山东钢铁股份有限公司莱芜分公司焦化厂
各车间、科室：
为进一步落实各级安全生产主体责任，加快推进我厂安全生产风险分级管控体系建设工作，全方位、全过程排查本单位可能导致安全生产事故的风险点，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控，特制订本方案。 一、组织机构及职责
为加强组织领导及工作推进，厂成立领导小组及工作小组：
领导小组：
组 长：王元顺
副组长：李普庆
成员：尹逊安、宋宪锋、李金平、亓海录、穆允生、李贤涛。
领导小组办公室设在安全生产科。
主要职责：
领导小组负责组织推进安全生产风险分级管控体系建设，对各车间《设备设施清单》、《作业行为清单》进行审查，对风险点识别、风险评价工作进行审核、确认，对风险管控过程进行监督检查。 安全生产科负责修订完善《风险评价管理制度》、《事故隐患排查治理规定》；按《实施方案》要求牵头做好体系建设推进工作，负责对各单位推进情况进行督导，并将各单位职责落实及工作推进情况纳入安全生产责任制进行考核。
机动设备科负责组织检维修、技改技措、隐患治理类项目的控制改进措施的实施，并监督、检查推进实施情况。
其他各专业科室做好本专业职责落实及工作推进。
工作小组成员：
各车间第一责任人、管理技术人员、安全员及班组长以上人员；承担建立和实施安全生产风险管控体系的主体责任，具体负责车间安全生产风险分级管控体系建设及推进实施工作孙黄田。
二、工作程序
（一）风险点识别方法
1. 风险点识别范围的划分要求
以生产区域、作业区域或作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。
2.风险点识别方法
以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别，形成《设备设施清单》（见表1）；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别，形成《作业活动清单》（
见表2）。风险点分类标准（见附件A）。
表1 设备设施清单
（记录受控号） | 单位: 单元/装置： | №： |
序号 | 设备名称 | 类别/位号 | 所在部位 | 备注 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
反垃圾邮件系统（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.安全设施三类：预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施。4.环保及职业病防护设施。5.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
表2 作业活动清单
（记录受控号）： 单位: №：
序号 | 岗位/地点 | 作业活动 | 活动频率 | 备注 |
1 | | | | |
2 | | seek benefits | | |
药用植物学与生药学 | | | | |
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）
（二）风险评价方法：工作危害分析法（JHA）
根据我厂实际，从方便推广和使用角度，采用风险矩阵法（L·S）（见附件B）进行风险评价。
主要步骤：
（1）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（表3）。
表3 安全检查分析（SCL）评价表（对应设备设施清单）
（记录受控号） | 单位： | 区域/工艺过程： | 装置/设备/设施： | №： | |
| | | | | |
序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准的情况及后果 | 现有安全控制措施 | L | S | R | 风险等级 | 建议改进措施 | 备注 复合氨基酸 |
| 麦博fc330 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
分析人员： | 日期： | | 审定日期： | |
| | | | | | | | | | | | |
（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。）
（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（表4）；针对风险类别和等级，将风险点逐一管控措施；根据风险评价结果，对风险点进行分级，在确定风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级，并填写风险点辨识与风险评价信息一览表（例表见附件C）。
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