2016
一、2016年的经营宗旨与方针
二、2016年的经营目标
（一）核心经营目标
（二）销售目标细分
（三）品牌与招商策略
四、实现目标的保障措施
（二）人力资源保障
（三）综合管理保障
（四）财务资源保障
（五）组织管理保障
五、总体要求
六、文件、附件明细
2016年年度经营计划书
一、2016年的经营宗旨与方针
在SWOT分析的基础上，公司对当前竞争形势和市场趋势作出基本判断，将2016年的经营方针确定为：
2016宗旨：标准化、制度化、精细化管理
2016经营方针：
1.稳固江浙沪直营系统，全面开拓经销体系的全国KA市场，重点是地方性强势连锁系统
2.新兴渠道的规范经营
3.降成本、增销量
4.销售样板、销售管控
经营宗旨是公司阶段性经营的指导思想；经营方针是指导各部门、各渠道的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2016年的经营目标
（一）核心经营目标
2016年，公司的核心经营目标是：
1. 年度销售实现营业额 2亿，冲刺目标2.5亿，增长率 %，
2.保底销售收入2亿，年度税后利润2200万元，增长率 %，
3.费用率KA18%,专卖店25%，流通渠道12%，电商渠道 %，醇牛 %
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
（二）销售目标细分
销售目标细分表（计算单位：千万元/人民币）
分类 | 项目 | 年度目标 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
产品 | KA直营 | | 20% | 25% | 35% | 30% |
KA经销 | | 20% | 25% | 35% | 30% |
专卖店 | | 20% | 25% | 30% | 35% |
电子商务 | | 20% | 20% | 25% | 35% |
海城杀人案流通 | | 25% | 25% | 30% | gogo70 30% |
餐饮 | 260℃直营 | | 20% | 25% | 35% | 30% |
260℃加盟 | | 20% | 25% | 35% | 四膜虫 30% |
全年完成业绩： 2 亿元（目标 2 亿） 月度平均业绩：第一季度 万元，第二季度 万元，第三季度 万元，第四季度 万元 |
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上述销售目标的分解，按《2016年度销售目标分解表》执行（附件）。
三、主要经营策略
（一）市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2016年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：
1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。
2.KA销售渠道必须整合各项资源，在2016年上半年，采取一切措施，集中精力做好外阜经销商的开发、签约工作。江浙沪直营市场做好销售推广工作，模式：市场拓展旗舰店+销控五星评定。
3.流通渠道6月30前完成全国重点市场布局，下半年渗透至二级市场，2016年形成以牛排为代表的西式食材供应商立足于冷冻食品行业。
4.上海专卖店应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展直营店与加盟店（计划直营店 家，加盟店 家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2016年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单个产品利润，提升总体销量，降低原料采购月辅料采购成本，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
1.流通渠道调整好主打产品，牛肉类大众产品到牛排类过渡，以做西餐餐饮与家庭消费渠道供应与主。
2.KA渠道，产品策略按产品系列推进：
江浙沪直营区域
1)抓好首季度换牌契机，做好春节期间的销售推广工作
2)重点节气的促销工作，尤其是暑期挡活动，所有大型活动的策划准备时间必须在3个月前展开
3)巩固浙江市场品牌第一，重点拓展苏皖市场，增加苏皖市场占有率。
外阜经销区域
抓住上半年换牌契机，加大空白市场开发力度，结合市场竞争情况，合理布局市场竞争策略，做到“开发市场→建设样板市场→旗舰店→带动市场”，“步步为营，稳扎稳打”的市场拓展策略。
3.专卖店，以上海市场门店拓展为主，7月1日后主要开发加盟店为主，原则上不在开发直营店，外购产品主要以战略合作的形式采购，当门店总数达到150家时，成立专业运营中心，完全脱离上海分公司管理。
4.电子商务，独立运营总部市场部掌控整体市场投入的形式运营
5.醇牛餐饮（略）
6．生产物流部门应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、原辅料采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
（三）品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近7年的经营，“名家厨房”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费中具有良好的美誉度。因此，2016年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户，综合运用网络、专卖店、KA、展会等通路，集中力量向全国区市场推广“名家厨房”品牌。为此，相应措施如下：
1.专卖店、电子商务、流通渠道以“名家厨房”为主打品牌，以展会、网络等渠道为手段，以消费者和经销商为目标大力开展招商活动与品牌推广活动。
2.KA渠道以“名家厨房”律师法全文品牌，采用以商招商、广告招商、人员招商、展会招商等手段，面向KA供应商为潜在客户展开强力招商活动与品牌推广活动。
四、实现目标的保障措施
（一）生产资源保障
1．确保产品生产年度销售实现营业额2亿，冲刺目标2.5亿元和各项营销策略的实现，2016年公司计划新增投资 万元，增加生产设备，扩大生产场地（参股、扩建、代工），扩建物流体系
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2．生产物流作为***二线部门，理应成为销售部门的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部订立适宜的量化的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工
成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的产品材料成本控制在 %以内。
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