1、目的 2
2、适用范围 2
3、职责 2
4、相关文件 3
5、术语 4
6、控制程序 4
6.1、工号管理、使用流程 4
6.2、工号及权限安全管理制度 6
st西轴7、记录 8
8、文件更改一览表 9
企业信息化应用系统权限管理规程
1、目的
为了加强公司信息安全管理、加强各系统的权限管理，保障系统正常、安全使用及各种信息数据的保密性，明确各系统用户帐号的申请、使用的操作流程，明确各使用者的操作权限，特制定本管理规程。
2、适用范围
本规程适用于对登陆公司信息系统的用户进行安全管理，包括登陆各操作系统(平台)、各类数据库、信息化部提供的所有应用系统（包括新一代BSS系统、一次批价系统、综合入库系统、短信计费系统、网间结算系统、缴费卡系统、空中充值及漫游直通车系统、经营分析系统等）的用户的帐户管理、权限管理及帐号维护等管理工作。
3、职责
性人君子
成立由省分信息化部、财务部、市场营销部、客户服务部、人力部等单位人员组成的信息安全工作组，负责各相关系统的角权限分配、工号(帐号)分配等管理工作。
3.1、省分综合市场部负责BSS系统的总体权限内容制定、角制定及分配；
3.2、省分市场部负责经营分析系统的权限内容制定、角制定及分配；
3.3、省分市场部负责缴费卡系统、空中充值系统、漫游直通车系统的权限内容制定、角制定及分配；
3.4、省分综合部负责MSS系统的权限内容制定、角制定及分配；
3.5、省分财务部、负责财务用友系统的权限内容制定、角制定及分配；
全球地震带分布图
3.6、省分运维互联互通部负责网间结算系统的权限内容制定、角制定及分配；
3.7、省市分人力部负责对各操作员进行资格审核；
3.8、省市分信息化部负责各操作系统、各类数据库的角权限分配、帐号分配。
3.9、省市分各业务部门负责定期配合信息化部对所有信息系统用户进行工号(帐号)权限的检查工作。
3.10、省分信息化部负责对所有后台系统帐号权限的定期检查工作并及时将帐号权限的分配及使用情况通告相关系统所有者。
3.11、各地市信息化部在得到省分信息化部、省分相关业务部门及地市相关业务部门的授权后负责工号的维护（增/删/改）工作。
4、相关文件
《客户服务标准》
《移动电话客户信用等级管理规程》
《档案管理程序》
《批量业务处理规程》
5、术语
角：系统中赋予操作员的操作各模块的权限集合。
系统所有者：不同应用系统具有不同的系统所有者，具体如下：综合结算系统-省分运维部经理；新一代BSS系统-省市分市场部经理；缴费卡系统、空中充值及漫游直通车系统-省市分市场部经理；、经营分析系统-省市分市场部经理。
6mss、控制程序
6.1、工号管理、使用流程
6.1.1、省市各级分公司信息化部，对各应用系统应配有应用系统工号管理员1名（可兼职）。
6.1.2、信息化部应用系统工号管理员，负责提供的所有应用系统国际法学工号的管理、分配和使用，建立《应用帐号权限分配表》和《应用系统帐号列表》备案。
6.1.3、各部门操作员需新增奥克洛铀矿/变更/删除应用系统帐号时，应由员工所有部门依据工作职责及安全管理要求通过MSS或书面提出申请，填写《应用系统帐号权限申请表》相关信息：
使用者的姓名、、部门、职责、IP地址、使用时间、申请使用的系统范围和权限、权限类型、权限描述等。由申请部门领导审批后提交相关部门经理（至少包含系统所有者）审批；相关部门经理审批后需交人力资源部经理核准职工身份有效性后交信息安全工作组审批；最后交主管总经理审批后方可交工号管理员根据申请的内容设置。
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