GHDJ-09-06/XD
2009-05-01发布 2009-05-01实施
国华徐州发电有限公司
细则控制表
版本 编号 | 签发 日期 | 下次复 核日期 | 编写人在太空中理家 | 初审人 | 复审人 | 批准人 | 有否 修订无人机与客机碰撞 |
01 | 2011-02 | 2013-02 | 孙中春 | 一剑震神州 程辉 | 李传胜 | 庞宏立 | 有 |
本次修订内容： 全面修订 |
本细则执行负责人 | 本细则执行人 |
职务： 筹建处工程部经理 | 职务： 筹建处工程部经理助理 |
签字： 程辉 | 签字： 孙中春 |
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1 目的
为对在建机组调试过程发现的缺陷进行规范化管理，确保机组投产后安全稳定运行，特制定此细则。
2 适用范围
适用于徐州发电有限公司2×1000MW机组（上大压小）建设工程。
3 引用标准
3.1 引用标准
《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 （1996年版）
国华电力公司《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》实施管理规定
4 专业术语定义
4.1 工程调试是指“设备及系统的分系统调试和整套调试”。 4.2 调试大纲是指工程进入调试工作前，由调试单位编写的对整个调试工作具有指导意义的纲领性文件。 4.3 分部试运阶段是指从高压厂用母线受电开始，至机组整套启动试运开始为止。
4.4 整套启动试运阶段是指从机组第一次整套启动锅炉点火开始，到完成168小时满负荷试运移交商业运行为止。
4.5 单机试运是指单台辅机的试运。
4.6 分系统试运是指按系统对其动力、电气、热控等设备和系统进行空载和带负荷的调整试运。
4.7 调试缺陷是指机组调试期间发现的不符合有关标准及电力行业规范的设备类/设计类/调试类/安装类缺陷。
5 职责
5.1 工程部职责:
5.1.1 全面协调调试期间缺陷处理工作，并保证缺陷处理的及时性、正确性； 5.1.2 审核、确认缺陷处理责任单位。
5.1.3 参加缺陷的验收工作，对短期不能封闭的缺陷，应明确责任人及责任单位。
5.2 监理公司职责:
5.2.1 负责调试期间缺陷处理日常工作；
5.2.2 负责调试期间缺陷处理结果的验收。
5.2.3 负责调试期间设备调试、安装质量的监督、把关，发现并填写各种设备、设计、调试、安装缺陷。
5.2.4 负责缺陷联系单的分发、整理、归档工作
5.2.5 组织施工单位缺陷的处理及参加验收工作。
5.3 调试单位职责:
5.3.1 负责调试期间调试缺陷处理工作。
5.3.2 负责调试期间系统设备试运质量的控制，发现并填写各种设备、设计、调试、安装缺陷。
5.3.3 机组调试期间，对机组分系统调试和整套启动试运调试DCS控制系统总体负责。
5.3.4 参加缺陷的验收工作。
5.4 施工单位工作职责
5.4.1 负责施工缺陷的处理，并保证缺陷处理的及时性、正确性；
5.4.2 参加缺陷的验收工作；
5.4.3 有配合设备厂家处理设备缺陷的义务。
5.5 各生产部门工作职责
5.5.1 安排专人审核缺陷的正确性，并发放到值长台；第四军医大学学报
5.5.2 负责按照要求提出设备缺陷；
5.5.3 参加缺陷的验收工作。
5.5.4 值长负责缺陷的登记造册，输入为EXCEL表的形式。
5.6 物资部工作职责
5.6.1 负责按照要求及时联系设备厂家处理设备缺陷；
5.6.2 负责及时协调解决设备消缺过程中所需的备品备件。
6 实施细则
6.1 在机组调试期间缺陷管理由工程部总体协调管理，缺陷主要分为四类：设计类、设备类、安装类及调试类缺陷。
6.2 建立《机组调试期间缺陷台帐登记表》，调试期间缺陷台帐保存在集控室，由运行人
员负责保管，各单位/部门人员发现缺陷后，缺陷发现人填写机组调试期间缺陷通知单（缺陷通知单具体格式见附件1），并在缺陷台帐登记表进行记录，缺陷发现人应核查并注明产生缺陷的根据，缺陷发现人在填写缺陷通知单前应仔细查看缺陷台帐，避免同一缺陷重复填写。缺陷通知单一式三联，一联在集控室存底、一联发责任单位进行处理，一联由监理部保存。
6.3 编号原则：“机组号-专业+流水号”，要求分专业填写：汽机（J）、锅炉（L）、电气（D）、化学（H）、除灰脱硫（C），如：“01-J001”、“02-L001”等，各专业缺陷全部从“001”号开始编写。
6.4 监理单位安排专人每日至值长处收集缺陷通知单并于当日下发至相应单位，设计类、设备类缺陷下发至工程部，由工程部组织消缺；安装类及调试类缺陷由监理直接下发至安装和调试单位并组织消缺；对一般性缺陷，责任单位应在接到缺陷通知单后3天内处理完毕并由监理单位专业人员确认，缺陷处理责任单位必须在收到缺陷通知单后3天内回复处理情况，对不能在3天内封闭的缺陷，责任单位必须向试运组说明情况并提出延期处理申请，确实不具备处理条件的缺陷，监理单位签署意见后提交试运组进行确认，在明确进一步处理的安排后挂起，待条件具备后由责任单位进行处理封闭。
6.5 监理单位每天应对缺陷的情况进行跟踪、检查，在试运协调会上进行专题汇报；每周由监理组织召开缺陷盘点周例会，对本周缺陷情况进行统计、分析，检查各方对调试期间发现缺陷的处理情况，缺陷周盘周清，最大限度减少遗留工作。
6.6 设备代保管后，缺陷处理应严格按照《国华发电管理系统》的相关规定执行。发现缺陷后填写缺陷通知单，在落实责任单位后，运行人员再把缺陷录入BFS++系统上记录，缺陷处理必须按照正常运行机组的管理流程进行,运行人员按照生产流程要求执行工作票、操作票制度，做好相关隔离措施后方可安排施工单位人员进行缺陷处理工作，缺陷处理完毕应及时结票。
7 附录
附录 1：缺陷处理流程图
附录2：缺陷通知单
附录 1：
缺陷处理流程图
附录2
国华徐州发电有限公司2×1000MW机组建设工程
试运期间缺陷通知单
专业： 编号：
缺 陷 描 述 | 系统及设备 | | 缺陷类别 | |
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发 现 人 | |
| | 发现时间 | |
监理确认 | | 所属专业 切削机 | | 确认时间 | |
缺 陷 处 理 情 况 | 受理人 | | 受理时间 | 年 月 日 时 | 处理人 | |
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缺 陷 验 收 情况 | |
联合验收签字 |
监理单位 | | 调试单位 | | 工程部 | | 生产单位 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
人机交互论文备注：此单为三联单，淡粉监理单位取存、淡黄生产单位取存、白消缺单位取存。
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