为全面加强票证使用管理，落实缺陷、工单及两票全流程节点控制责任，促进票证管理规范化，确保安全生产，结合我厂实际情况，制定缺陷、工单及票证管理考核办法。
一、总则
1.电子缺陷单、派工卡、工作票管理系统均应遵循“统一规范，分级管理，责权分明”的原则，以保证缺陷单、派工卡、工作票信息化管理系统能够正常运转。 2.电子派工卡、工作票严格按照电力安全工作规程及电厂派工卡、工作票管理规定执行。
3.电厂各中心、部门以及外委单位，在办理派工卡、工作票时，必须严格遵守本规定。
4.食品包装纸种类本规定适用于 内所有设备检维修作业及运行类操作活动，需执行作业票证的管理。
二、职责划分
1.总工程师：对华聚能源生产管理系统可靠性检修管理模块，进行的缺陷单、派工卡、工作票管理负总责。听取各中心、室生产情况汇报，及时协调消缺并分析，并对设备重大缺陷提出指导性处理意见。负责组织对影响机组安全经济运行缺陷的诊断，重大缺陷决定是否停机、停炉处理，是否需要外委修理。总体负责审查各中心上报标准工单、两票。负责电厂缺陷延期处理及转外委审批。
2.安技室：摩托罗拉l2是电厂华聚能源生产管理系统可靠性检修管理模块的归口管理监督部门，在总工程师领导下，负责缺陷单、派工卡、工作票监督管理评审工作，及时解决工作票系统运行中出现的各类问题及系统问题的上报处理工作。负责设备缺陷、工单、两票使用的规范化管理，确保电厂范围内检维修作业严格落实兖煤华聚股发〔2014〕27 号关于印发《工作票、派工卡、评估卡及安全技术措施使用管理规定》的安全管理规定，保证人身安全设备检维修质量到位。
3.安技室安监组：是缺陷单、派工卡、工作票现场执行监督检查部门，负责各中心派工卡、工作票所列措施在现场落实执行情况监督考核工作，确保检维修兖煤华聚股发〔2014〕27 号关于印发《工作票、派工卡、评估卡及安全技术措施使用管理规定》的安全管理规定在现场执行到位。
4.安技室值长组：各当值值长负责值班期间各专业上报缺陷单、派工卡、工作票的审查办理工作，协助督促各检修专业做好日常检维修工作。负责缺陷单、派工卡、工作票全过程监督管理工作，做好缺陷单、派工卡、工作票规范办理和执行过程各流程节点监督管理工作。
广东农工商职业技术学院论坛5.各中心：是电厂周、月检修计划执行和设备隐患、缺陷排查治理的责任单位，对设备检维修管理进行全过程管理；明确一名管理人员负责票证流程系统使用和缺陷单、派工卡、工作票执行的日常管理工作，对工作票管理系统正确使用和票证的规范性、严谨性、正确性执行负责。并负责建立完善本中心标准票证库。建立本中心派工卡台账。负责本中心职工对该系统培训工作。
6.检修中心网络组：是票证管理系统的维护部门，负责系统网络维护工作。定期检查系统使用情况，保证系统正常使用,票证正常打印。
三、系统使用规定
1.两中心技术主管、各专业技术管理人员、安技室专工、值长等上岗后应立即登录系统查
看待办任务，随时接受系统工作流，及时处理待办任务。对上一环节人员电话通知待处理的流程任务，如无特殊原因，应在30分钟内登陆系统处理，并严格按照系统流程办理相关业务。若系统环节人员外出无法登陆系统办公时，应及时进行业务委托，并告知相关部门，避免工作延误。
2、两中心主任、书记，安技室主任、系统管理员等每天下班前都要上一次系统，查看本中心、室工作流程完成情况 ，及时总结督导。
3、厂分管领导每周上一次系统，查看系统运转情况，并对管理员提出批评指正。
2.如系统需增加使用人员或权限，必须经所在中心同意，以书面形式上报安技室，经批准后方可授权使用。任何人员及部门严禁擅自修改系统基础数据。
3.缺陷、工单、两票一律实行网上系统流转。因特殊原因无法使用系统时，缺陷记入交接班记录并实现闭环管理，工单、两票使用原执行的纸质票证。
四、设备缺陷流程管理规定
1.电厂所有工作人员在发现设备缺陷后，均应登陆系统进行缺陷登记。缺陷发现人与中心值班管理人员现场共同确认后，应于北京中国城夜总会30分钟内录入系统。填写缺陷单，内容准确详实。中心值班人员要对缺陷内容负责，避免重复录入，严禁现场缺陷不登陆系统走电话通知或工作流旁路。
2、缺陷录入工作完成后5 分钟内，应通知当班值长。值长应审查缺陷的填报情况及真实性，并作出审批安排。
3、所有录入的设备缺陷，值长判定为I matlab带通滤波器类缺陷则转安技室，判定为II 类缺陷时，应与检修专业协商，确定合理的消缺期限（Ⅰ类缺陷：需停机、停炉、发变组解列停用才能消除的缺陷；需要委托电厂以外单位进维修才能消除的缺陷。Ⅱ类缺陷：除Ⅰ类缺陷以外的所有设备缺陷），并电话通知下一步接收人员办理接续工作。
4、检修专业所在中心值班人员接到值长设备缺陷通知后，应保证白天30分钟、夜间60分钟内，查看系统缺陷通知，及时告知相关专业检修分管负责人，检修分管负责人会同运行人员（发现人员）到现场对缺陷确认后，纳入检修计划，进入派工单环节进行治理。
（5）对于Ⅰ类设备缺陷安技室主任应汇报生产副厂长（或总工程师）会商后，确定是否列入机组停运计划进行消缺或申请外委消缺，如果需要外委修理，安技室转分管厂领导审批后，通知责任单位按照电厂外委及中小修管理程序执行。
（6）对接受到的缺陷通知，检修专业所在中心如因缺少备品、配件、暂时无法切换系统运行方式等客观原因需暂缓处理的，无法在时限内完成的，应申请延期转安技室主任确认，厂领导批准。
（7）Ⅱ类设备缺陷治理完成后，应由运行中心相关负责人会同工作负责人到现场进行验收，I 类设备缺陷治理完成后，运行中心会同安技室组织相关人员到现场进行验收，合格后执行系统缺陷验收流程形成闭环。
五、派工单流程管理规定
1.检修专业负责人在接到设备缺陷单通知后，制定消缺方案，并在设备缺陷单中关联生成派工卡，或者在工单管理中新建工单派工卡。计划检修、外委等工作直接启动工单管理中派工卡流程。
2.检修专业负责人，应认真填写工单各类基本信息。并根据检修内容确定是否需要在工单中创建并签发工作票。
3.在工单生成后，应立即（利用生产电话或手机）通知相关检修专业班组长办理工单的相关手续。
焊后热处理
4.检修班组长接到派工指令后，应对派工卡内容进行初步审核，确认无误后，提交到工作负责人进一步审核。
5.工作负责人接到班组长指令后，应做好相应质量验收人、安全负责人及施工人员的安排及措施学习。对工单进行打印并持纸质派工卡到现场进行相应检修工作开工前的准备。
6.检修工作结束后，方可执行系统工单终结流程及其它相关补录工作，补录工作需在完工后一小时内完成。
7.对外委施工单位需办理工单、工作票的，电厂所辖中心应提供施工单位，并经安监组审核有资质的工作票签发人、工作负责人，方可填入，执行甲乙双方联合签发制度，再进行相关票证办理。
8.派工卡的工作负责人是本次派工的直接负责人，要负责做好整个微机票面和现场处置流程的追踪、监督工作，发现异常情况及时联系流程中有关人员或中心处理，直至派工卡全部流程结束、回填完毕、对应缺陷单验收闭环为止。
六、两票流程管理规定
1.工作票“三种人”应正确使用系统两票管理模块，工作票及操作票的办理应严格遵守兖煤华聚股发〔2014〕27 号关于印发《工作票、派工卡、评估卡及安全技术措施使用管理规定》的通知、兖煤华聚股发〔2014〕100 号《山东华聚能源股份有限公司 关于进一步规范工作票格式》的通知、华聚能源发[2009]109号关于印发《电气操作票、工作票实施细则》的通知、兖煤华聚股发[2010]169关于印发《动火工作票管理办法》的通知、兖煤股机电发[2012]261 号关于印发《加强供用电安全管理八项硬性规定》的通知等文件的相关规定和要求。
2.工作票签发人在开票时，可将工作票与相应的工单关联，在派工卡中生成工作票，也可以直接在工作票管理中新建工作票，同时工作负责人应在旁共同就工作内容及措施进行确认，工作负责人及工作班成员学习后，提交流程至值长，并立即利用生产电话或手机通知
值长进行工作票审核。
3.值长进行审核工作票，确认工作票填写不规范，工作内容、安全措施不符合规定时，应将工作票驳回至工作票签发人，并及时通知工作票签发人，由工作票签发人对工作票内容补充、完善，工作负责人及工作班成员应重新学习。
4.值长审核后将工作票提交给工作票接票人，工作票接票人再安排工作票许可人填写补充安全措施，若无补充内容，应在补充安全措施一栏内填写“无补充”字样，处理完毕后进行流程提交，然后打印工作票，根据工作票措施要求办理相关操作票，并到现场执行安全措施，安全措施落实到位后，工作许可人会同工作负责人对现场安全措施进行共同确认，确认无误后，工作许可人在纸质工作票上填写工作许可时间，办理工作许可手续。
5.现场安全措施执行完毕后，工作许可人登陆系统进行补录，并提交给工作负责人进行工作票电子录入工作，并及时利用生产电话或手机通知工作负责人。
6.工作票办理过程中需办理停、送电联系单、操作票的，可新建停、送电联系单、操作票，根据停、送电联系单、操作票所规定的流程在网上流转。
7.检修工作结束后，方可执行系统两票相关电子录入工作，补录工作需在完工后一小时内完成，涉及缺陷闭环管理的，检修班长应及时提交并通知运行缺陷验收，确保纸质票证验收人当班期间实现系统缺陷闭环。
8.工作票、操作票的签发人是本票的直接负责人，要负责做好整个微机票面和现场处置流程的追踪、监督工作，发现异常情况及时联系流程中有关人员或中心处理，直至工作票、操作票全部流程结束、回填完毕为止。
七、流程节点时限规定
1.计划检修工作应在检修工作实施当天的9:00之前，在系统中办理派工卡，工作票。利用班前会交代工作任务、人员安排、安全注意事项、检修质量、时限等要求。
2.检修班班长及工作负责人在中心班前会后，登陆系统处理待办任务，如无特殊原因，9:30之前完成派工卡审核确认流程，并打印。
3.计划检修工作提前办理的工作票，值长在接班后，如无特殊原因，9:30之前完成工作票的审核确认流程，提交并通知下一环节。
4.在系统流程过程中，若运行班组单位时间内需处理的票证较多，根据上一环节提交时间先后，按顺序处理任务。
5.临时检修工作，在系统流程过程中，不需填写内容的单一确认环节，如无特殊原因，10分钟内处理完毕，提交并通知下一环节；需对工作票进行审核、填写补充措施并打印的环节，如无特殊原因，15分钟内处理完毕，提交并通知下一环节。
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议