液压胶管总成生产成本调查报告

关敏卿一、调查背景

液压胶管总成是我司钻探产品生产的主要部件，其主要原材料是胶管和接头，两者通过扣压形成胶管总成，除装机外，胶管总成作为易损件，其备件销售量也较大。目前，我司生产及销售使用的胶管总成全部外包，厂商根据我司提供的胶管总成物料清单扣压生产，根据统计数据（见表1）显示，每年胶管总成的采购额约为610万元左右。近年来，为应对煤矿市场的严峻形势，满足客户个性化、定制化需求，我司产品推陈出新的速度明显加快，改型、改造订单不断增多。在这一情况下，原来胶管总成依赖外包带来的问题愈加明显，尤其是成套胶管。一是时效性不易满足，胶管总成明细版本经常更换，一般情况下该类胶管并不保有库存，只在有生产计划下达时安排采购，胶管扣压生产需要周期，加之紧急计划较多，常因胶管不能按要求到货影响装配；二是由于改造、改型、试制等原因，胶管明细要经过设计、计划、采购然后才能到达外包厂商手中，部门之间沟通不畅、信息传递滞后都降低了胶管总成的生产效率，也增加了出错率，一旦出错，因明细中胶管代替性差，势必又影响装配进度。

表1 2013-2016年胶管采购金额列表

年份	年采购金额
2013	5846725元
2014	5461297元
2015	4650084元
2016年1-9月	6413255元
平均年采购额	6100000元

二、调查目的

通过对市场上胶管、胶管配套接头及胶管总成生产设备、配套人力资源的调查，分析胶管总成扣压生产成本，对比现有模式采购成本，提出我司进行胶管总成自行扣压生产的可行性。

三、调查时间

2016年8月23日-9月30日

四、调查对象

市场上主要胶管、胶管配套扣压式接头及胶管总成生产设备供应商。

五、调查结果

1、本次调查的胶管生产厂家共9家，其中国产7家，进口2家。具体信息及价格对比情况见表2。

表2 胶管生产厂商及价格对比表

胶管规格	厂商报价（元/米）
钢丝编织（二层）	西北橡胶	沈阳橡四	广州天河	广州胶管	广州明峻	衡水苏飞特	衡水银利	玛努利	派克
Φ6	9.18	9.4	9.99	10.04	10	6.84	5.5	25.48	35.52
Φ10	13.68	13.3	14.85	15.06	15	8.55	6.7	31.1	38.95
Φ13	18.18	17.6	19.62	17.8	19	10.26	9	37.02	42.58
Φ16	21.24	20.6	22.95	22.25	23	12.54	11	46.12	50.03
Φ19	25.47	24.6	27.54	26.69	28	14.82	12.5	64.84 在家不当小皇帝	61.48
Φ25	33.93	32.9	36.72	35.59	38	19.38	16	93.13	84.78
Φ32	42.39	41.1	45.9	44.49	44	24.51	18.5	109.93	150.26
备注：因篇幅所限，表中只列出部分常用胶管的对比信息。

从调查了解的信息及表中价格可以看出，目前国内胶管市场上，高压钢丝编织胶管基本分为三个梯队，第一梯队西北橡胶、沈阳橡四、广州天河、广州明峻，基本为国内领头企业、知名品牌，这些厂家的胶管，质量有保证，口碑好，市场认可度高，价格也较高。第二梯队衡水苏飞特、衡水银利，俗称“衡水管”，这些厂商的胶管特点是质量一般、市场口碑一般，优点是价格便宜。第三梯队如美国派克和意大利玛努利等，是国外品牌，其产品特点是质量高、市场认可度高，但价格高昂。

2、本次调查的胶管配套接头生产厂家共7家，其中国产5家，进口2家。具体信息及价格对比情况见表3。

表3 胶管接头生产厂商及价格对比表

情景模拟教学

接头规格	厂商报价（元/个）
平口直头（A型）	上海海格威	宁波北仑海纳	浙江苏强格	浙江天翔	河北景县通达	玛努利	派克
Φ6	4	5.15	3.88	2	3.3	10.09	15.87
Φ10	4.6	5.98	4.46	2.5	3.6	12.31	19.27
Φ13	6.55	7.37	5.3	4	5.2	15.98	23.81
Φ16	8.6	10.07	7.25	4.87	7	21.51	28.07
Φ19	12.5	12.17	10	5.75	8.2	28.22	58.2
Φ25	19.15	19.19	16.45	9.375	11.2	48.58	81.82
Φ32	32.15	35.3	24.3	13.8	18.3	84.75	111.72
备注：因篇幅所限，表中只列出部分常用接头的对比信息。

胶管接头加工简单，国内市场生产厂商众多，据调查了解，浙江一带生产的接头口碑较好，质量较高，价格适中，河北厂家集中在衡水一带，与胶管做配套，质量一般，价格较低。国外品牌美国派克和意大利玛努利，质量高，口碑好，但价格相对高昂。

3、本次调查的胶管总成生产设备供应商共3家，供应的产品及价格对比见表4。

表4 胶管总成生产设备价格对比表

半方差函数

	扣压机		切管机		剥胶机		试压机		整套设备
	型号	价格	型号	价格	型号	价格	型号	价格河南农业大学孙倩倩	价格
上海忠兰	海砂矿FP120UC	23.5	ZLQ-03	3.75	ZLB-03	1.75	ZL1300-L	3.25	32.25万
上海芬德	SX-100K	6.9	QG-51	0.7	NWBJ-51	0.9	CYG-60	2.35	10.85万
邯郸康迈	KM-81A-51	5.2	KM-S3508	0.7	KM-65F	7.5	KM-150	2.6	9.25万

胶管总成生产包括切管、剥胶、扣压、试压等流程，加工过程用到的设备包括切管机、剥胶机、扣压机、压力检测试验台，其中以扣压机为核心，切管机、剥胶机、压力检测试验台为配套辅助设备。目前国内，认可度较高的胶管扣压设备有：芬宝牌，芬兰进口产品，上海忠兰为主要代理商，优点稳定性好，缺点后期不易维护，价格昂贵；芬德牌和康迈牌，国产品牌，生产厂家分别为上海芬德、邯郸康迈，国内用户较多，易维护，价格较低。

六、扣压生产成本分析

胶管总成成本主要包含原材料费、设备费用和人工费用。

1、原材料费用

原材料包含胶管和扣压式接头。为计算方便，选取采购量排名前五的胶管型号作为依据，计算我院自行扣压生产所需的原材料采购成本。2016年1-9月，采购量排名前五的胶管型号和比例分别如下表所示。

胶管型号	A13Ⅱ-5000	A19Ⅱ-5000	A10Ⅱ-800	A16Ⅱ-5000	A25Ⅱ-5000
比例	41%	29%	16%	8%	6%

假设胶管总成每年采购金额为610万元（见表1），全部采购表中5种胶管，则5中胶管的采购数量分别为20910根、14790根、8160根、4080根、3060根。

为兼顾质量和价格，假设胶管选用西北橡胶管，接头选用上海海格威，表2、表3中价格均为厂商报价，假设实际采购时价格可下浮10%，由此计算原材料费用约为515万元。

2、设备费用

由于自行扣压胶管多为满足自身生产和备件销售使用，非大批量专业生产，进口设备虽然稳定性好，扣压质量更高，但价格昂贵，后期维护成本较高，因此，考虑国产品牌即可满足生产要求。综合产品性能和价格，假设选用上海芬德设备，厂商报价为10.85万，假设实际采购时价格可下浮10%，由此计算设备的采购费用为9.8万元。

3、人工费用

人工费用取决于胶管总成加工量。以2016年1-9月胶管采购入库量为依据，推算全年采购入库数量为89300根，以全年250个工作日计算，则每天需加工胶管358根。根据调查了解情况，胶管总成扣压生产工序简单，普通工人经过简单培训即可上手操作，加工一根胶管

总成，从切管、剥胶、扣压到试压，一个熟练工耗时5分钟即可完工，以每天工作7小时计算，则单人每日可加工84根，若全天生产358根，则至少需要4人才能完成，如果采用流水线式批量生产，则4个人完全足够，人工以4人计算。假设成本每人每年5万元，胶管总成扣压产生的人工费用为20万元/年。

综上，我司进行胶管总成扣压生产的成本约为545万元（不考虑由此产生的辅料费、电费等其他费用）。

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