ISO9001+ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表、组织环境分析表及风险和机遇识别评价及 口腔蝇蛆病
控制措施表
ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表 文件编号：GD-QEO04-002 ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表
分析日期：2020.1.6
泊松亮斑序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注
1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务
良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系
2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部
符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员 3 厂界周边企
业和居民
合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系
4 房东
合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系
合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系
5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部
6 化学品供应
商
化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员
废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系
7 政府部门：
环保局
安监局
消防大队
水务局
供电所
符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员
合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系
工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，
温湿度适宜
环境安全健康检查每月/次安全员化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员
危废合法处置危险废弃物合法处置100% 体系
节约用水、用电环境安全健康检查每月/次安全员
安全生产标准化通过政府审查不定时安全员
8 第三方监测
机构河南教育学院学报
配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系
9 危废处置单
位
配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100% 体系
5 审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次体系10 公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模扩大财务报表每年/次财务部
符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员
11 员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次人资行政部个人能力提升，提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次人资行政部厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温
湿度适宜
环境安全健康检查每月/次安全员员工身心健康每年体检一次每年/次人资行政部
12 工程承包商用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要
求
发包（施工）合同
有需要工程
承包时机
人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
文件编号：GD-QEO04-003 ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望监测评审表
分析日期：2020.1.6
序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门监测评审结果备注
1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部符合准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部符合服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部符合
企业有建立质量/环境管理体系
并有效地运行
客审、外审、内审结果每年/次体系符合
2 供方稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协
议
每年/次采购、SQE 符合及时付款
高数笔谈
永中office2012依照与供方商定的付款方式准
时付款
不定时财务部、采购符合交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部符合符合质量和环境相关的法律法通过政府审查不定时安全员符合
规
3 厂界周边企
业和居民
合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系符合
4 房东
合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系符合
合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系符合5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部符合
6 化学品供应
商
化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员符合
废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系符合
7 政府部门：
环保局
安监局
消防大队
水务局
供电所
符合质量和环境相关的法律法
丁二醇
规
通过政府审查不定时安全员符合合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系符合
工作环境清洁卫生，废气、噪声、
粉尘合理排放，温湿度适宜
环境安全健康检查每月/次安全员符合化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员符合
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议