团队 | 综合部 | 日期 | 2016.10.18 | ||||||
序 号 | 风险描述 | 严重度 | 风险等级 | 风险应对措施 | 实施负责人 | 进度跟进 | 备注 | ||
控制措施 | 风险规避措施 | ||||||||
1 | 东乡人论坛中 | 低风险 | 对人员和部门进行了调整 | 新版岗位职责对各岗位人员、资质、职责都做了分工和明确要求,并强调法定岗位人员应在职在位,职责明、无遗漏、不混淆、不得兼职、资质要符合规定 | 东北风摄影 岳薇 | 2016.10 | 完成 | ||
2 | 全员参与质量管理制度落实需要加强 | 中 | 低风险 | 按照标准要求全员参加质量管理,所有人员上岗前均应进行培训,上岗前培训的内容应包括:法规、规章制度、岗位职责、管理及操作规程、专业技能、产品知识、职业道德等有关质量方面的内容,人员调整到新岗位时,也要进行上岗前培训,重点是与新岗位有关的内容,目前,公司按照计划进行了培训,但离标准的要求还有一定差距 | 公司制定年度培训计划时,工程部要将质量培训内容融入其中;配合公司做好培训计划制定、抓好培训计划的落实、参与培训结果的考核、收集整理培训归档,对参加培训的人员进行签到管理,通近学习,全体员工掌握法律、法规、规章制度、岗位职责、操作规程、专业技能、产品知识、职业道德等有关质量方面的知识有较大提高 | 岳薇 | 2016.10 | 完成 | |
3 | 法律法规内容变化 | 中 | 高风险 | 定期检查公司所执行的法律法规、规范、标准的更新信息 | 对新的法律法规、规范、标准进行进行分析,对适用于本公司的条款予以实施控制富露施 | 岳薇 | 2016.10 | 完成 | |
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