采购过程风险和机遇评估分析报告范文中医治股骨头坏死
w890i
谷物大脑在线阅读
1、建立采购申购制度，依依据购买物的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权及相应的请购程序。2、具有请购权的部门对于预算内采购项目，应缺乏采购申请制度，请购未经适当审批或超越当严格按照预算执行进度办理请购手续，对于超一般2采购授权审批，可能导致采购物资过量或不足，影响公司正常生产经营。32风险预算项目，应先履行预算调整程序，再办理请购手续。3、具备相应审批权限的部门或人员审批采购申请时，应重点关注采购申请内容是否准确完整，是否符合生产经营需要，是否符合采购计划，是否在采购预算范围内等。1、建立科学的供应商评估制度。供应商选择不当，可能导致采购物资质量差价3一般42风险优确定供应商，与供应商签订质量保证协议。2、采购部门应按照公平公正和竞争的原则，择选择供应商格高，甚至出现舞弊行为。浙江省人民政府3、建立供应商管理信息系统和供应商淘汰制度，对供应商进行实时管理和考核评价。1、健全采购定价机制，采取多种采购方式，科学合理地确定采购价格。采购定价机制不科学，定价方式选择不当，缺2、采购部门应当定期研究大宗通用重要物资一般4采购价格乏对重要物资品种价格的跟踪监控，导致采购价格不合理，可能造成公司资金损失。43风险的成本构成
与市场价格变动趋势，确定重要物资品种的采购执行价格或参考价格。3、建立采购价格数据库，定期开展重要物资的市场供求形势及价格走势分析并加以合理利用合同签订不当，可能导致物资采购不顺畅；未经授权对外订立采购合同，合同对方主体资格51、拟签订合同的供应商的主体资格/信用状况一般等进行风险评估，同时引入竞争制度，确保供应23风险商具备履约能力。2、根据确定的供应商/采购方式/采购价格等采购合同/协议/履约能力等未达到要求，合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致公司合法权益受到侵
害。情况，拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利/义务和违约责任，按照规定权限签署采购合同。3、对重要物资验收量和合同量之间允许的差异，应当作出统一规定。1、跟踪合同履行情况，对有可能影响生产的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪，忽视运低风2、对重要物资建立并执行合同履约过程中的6可能导致采购物资损失或无管理供应商过程输过程保险风险，法保证供应。3、实行全过程的采购登记制度或信息化管理，确保采购过程的可追溯性。12险巡视和监督制度。验收标准不明确，验收程序不规范，对验收中1、制定明确的物资验收标准。高风7质量管理存在的异常情况不作处理，可能造成账物不符，采购物资损失。53险2、验收人员应根据采购合同及质量检验部门出具的质量检验证明，重点关注采购合同/发票
康柏显示器等原始单据与采购物资的质量/数量/规格型号等是否一致。3、对于验收过程中发现的异常情况，验收人员应立即向上级主管部门报告，以便及时处理。1、严格审查采购发票等票据的真实性/合法性/有效性，判断采购款项是否确实应予支付。付款审核不严格，付款方式不恰当，付款金额2、合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，一般8付款控制不严，可能导致公司资金或信用受损51风险防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。3、加强预付账款和资金的管理，涉及大额或长期的预付款项，应定期进行追踪核查。
马哲睿
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议