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交通运输企业安全标准化自评报告

交通运输企业安全标准化

考评自评报告

企业名称（盖章）：河北辛通路桥建设有限责任公司

申请类别：交通运输建筑施工企业

申请等级：二级

报告编制时间： 2014年11月28日

申请时间： 2014年11月29日

二、主要设备设施 2

三、自评人员信息 3

四、自评目的、标准、范围、方法、时间…......................................................3

五、自评工作概述 4

六、自评情况扣分汇总表 6

七、自评得分汇总表 12

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八、自评结论 13

一、企业简介

河北辛通路桥建设有限责任公司立于2002年5月30日，公司类型为有限责任公司，法人刘明君，注册地址为河北省辛集市兴华路北段247号，注册资金3000万元。具有公路路面工程专业承包二级资质和公路路基工程专业承包二级资质的建筑业企业。同时具有公路养护二类甲、三类甲资质，年生产额平均5000万。

河北辛通路桥建设有限责任公司《安全生产许可证》有效期至2015年7月18日；该公司现有员工330人，其中包括工程技术和经济管理人员 180人，工程技术人员中具有公路工程系列高级职称的人员10人，具有公路工程系列中级职称的人员30人。持有安全员证书（A证）3人，（B证）10人，（C1证）1人，（C2证）14人。具有的本专业二级资质以上项目经理10人。

企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。

公司自2010年至今实现了交通运输建筑施工企业零事故，并多次获得上级主管部门的好评。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、河北省交通运输厅《关于印发全系统开展交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》（冀交安全〔2012〕759号）文件精神，结合本公司2014年安全生产工作的要点，以实现标准规范的安全管理体系为方向，落实安全责任体系的建设，开展安全风险识别及管控，增强隐患排查力度，不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升公司安全水平，有效防范生产安全事故。本公司决定开展安全生产标准化创建达标工作。

二、主要设备设施

主要设备汇总表

序号	设备名称	数量（台）	备注
1	沥青混凝土拌合设备	1
2	水泥混凝土拌合设备	1
3	稳定土拌合设备	2
4	沥青混凝土摊铺设备	2
5	平地机	3
6 专用小学生校车安全技术条件	挖掘机（PC220-7）	3
7	推土机	3
8	沥青混凝土压路机	4
9	土方振动压路机	2
10	钻机	1
11	自行式架桥机	1
12	吊车	1
13	混凝土泵车	2
14	隧道凿岩台车	1
15	水泥混凝土喷射泵	2

三、自评人员信息

自评人员信息汇总表

姓名	组内职务	负责自评要素或项目	备注
刘明君	组长	整体负责
张浩	副组长	1—5要素
孟彤	组员	6—16要素

四、自评目的、标准、范围、方法、时间

1.自评目的：

1.1通过内部自评，判断公司安全生产标准化是否符合标准要求。公司各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效性。

1.2促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现持续改进。

1.3为第三方考评做好准备。

2.自评标准：

2.1《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)

2.2《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评实施细则》

2.3适用于公司的法律、法规、标准规范和其它要求

2.4公司制定的各类安全生产管理、作业文件。

3.自评范围：

公司生产经营的全过程及所有职能部门

4.自评方法：

采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式，必要时可进行现场检测与测量。

5.自评起止日期

本次自评自2014年11月27日至11月28日共2日（注：自评时间2-3天）

五、自评工作概述

按照国家有关法律、法规规定，并从企业安全生产需要出发，我公司于2014年8月决定开展安全生产标准化达标工作，并按照安全生产标准化工作流程完成了各阶段的工作。

（1）策划与准备阶段

2014年8月,全公司开展了安全生产标准化启动大会，并以《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》为依据，开展对全公司、科室等有关安全方面的基础资料进行清理、整顿、归类，完善现场安全设施，规范员工操作行为。在此基础上，11月份本公司专题研究开展安全生产标准化工作，组建了由总经理任组长，公司各部门负责人为成员的安全生产标准化领导小组，并成立了以主管安全副总经理为组长的安全生产标准化自评小组。

为了使安全生产标准化工作能有较强的针对性、准确性、时效性，并高质量、高效率地完

成任务，自评小组认真学习了《交通运输部办公厅关于印发〈交通运输企业安全生产标准化相关实施办法〉的通知》（厅安监字〔2012〕134号）、《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》（交安监发〔2012〕175号））等文件，并按照文件的具体要求，制定了《河北辛通路桥建设有限责任公司安全生产标准化工作实施方案》，编制了安全隐患排查表，制定了工作方法和步骤，对全公司进行调研，了解公司现状，收集有关资料。

在此期间，自评小组在全公司大力开展了安全生产标准化宣传教育活动，组织员工以不同形式学习有关安全生产标准化的法律、法规、标准、职责、制度、规程等，充分体现了全员、全过程、全范围进行参与，使从业人员确实具备岗位必备的安全生产知识与安全防护能力。

（2）现场排查阶段

在对各项资料准备基本齐全的前提下，自评小组分别按照编制的安全生产标准化隐患检查表，逐条、逐项的进行认真排查和梳理。通过排查、整理，以列表和说明的形式，按照《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》（交安监发〔2012〕175号）查不达标项。

自评小组在安全生产标准化领导小组的领导下，对不达标项提出存在的问题和补救措施，并排出整改日期。

（3）现场整改阶段

通过基础资料核对及现场隐患排查，对需整改的规章制度及基础资料进行了完善、补充；对现场存在的安全隐患进行了认真整改。

整改完成后，自评小组对整改项进行了复查。

（4）复查审核阶段

在完成自查、整改之后，公司安全生产标准化领导小组组织有关人员按照《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》（交安监发〔2012〕175号）进行了复查审核。

（5）编写自评报告

安全生产标准化自评小组，汇总有关资料，经统计计算、核对数据、对照标准、综合分析、提出结论后，编写了自评报告。自评报告经安全生产标准化领导小组审阅后，打印成

册，作为我公司向主管机关申报“安全生产标准化二级企业”的考评材料之一。

六、自评情况扣分汇总表

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吴敏伦考评扣分汇总表
考评内容	考评要点		分值	扣分原因	扣分分值
一、安全目标35分	3.年度计划	根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。	5	未按规定实施年度专项活动方案。	2
一、安全目标35分	4.目标考核	③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。	5	未定期进行安全目标考核。	5
二、管理机构和人员35分	1.安全管理机构	③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。	5	会议记录没有跟踪上次会议要求的落实情况。	3
三、安全责任体系45分	1.健全责任制	④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；	5	询问员工，3名职工不熟悉安全生产责任制。	3
三、安全责任体系45分	1.健全责任制	⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。	10	没有提供施工队履行安全生产职责的记录。	5
四、法规和安全管理制度70分	4.岗位安全生产操作规程	②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。	5	没有进行全员培训。	5
五、安全投入45分	1.资金投入	③及时投入满足安全生产条件的所需资金；	10	经检查，未及时投入满足要求的资金。	5
五、安全投入45分	2.费用管理	①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；	10	没有定期检查安全生产费用使用情况的记录。	10
六、装备设施100分	1.设施设备	①具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；	10	设备设施的制造许可证、产品合格证等资料不齐全。	10
		③按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；	10	设备设施未按规定进行定期维护。	10
		④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。	5	警示标志、指示牌未定期检查和维护。	3
	2.设施安全管理	①规范施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；	10	没有临时设施定期检查记录。	5
	2.设施安全管理	④指定专人对特种设备进行管理；	5	没有指定特种设备管理的负责人。	5
七、安全技术管理110分	3.安全技术交底	②落实各级安全技术交底；	10	经询问，3名现场人员不清楚安全技术交底的内容。	10
	3.安全技术交底	③交底有书面记录，履行签字手续。	5	技术交底记录未按规定签字。	5
	4.科技应用及创新	②设有安全生产管理系统或平台；	10	没有设立安全管理平台。	10
		④组织开展安全生产科技攻关或课题研究；	10	无科技攻关研究报告。	5
		⑤设有其他安全监管信息系统。	日本为什么要发起南京大屠杀 10	没有设立其他安全监管信息平台。	10

八、队伍建设90分	5.规范档案	②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。	10	没有定期对培训效果进行评审。	10
九、作业管理120分	1.现场作业管理	②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；	5	检查例会记录，发现有部分人员未按规定进行签字。	5
	3.相关方现场安全管理责任落实	③与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；	5	未按规定对协作方进行监督检查工作。	5
		④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施；	5	没有制定对短期合同工、实习人员、外来人员进入施工现场的安全管理制度。	5
		⑤建立合格协作单位名录和安全生产档案。	5	没有建立协作方安全生产档案。	5
十、危险源辩识与风险控制45分	2.风险控制	①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；	10	没有制定风险评估程序。	10
		②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。	5	没有向一线工人进行危险因素、应急措施的告知记录。	5
		③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。	5	没有建立危险源档案。	5
十一、隐患排查与治理70分	1.隐患排查	①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；	5	未建立安全隐患数据库。	5
十一、隐患排查与治理70分	2.隐患治理	④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录；	5	未建立隐患治理台账。	5
十二、职业健康30分	1.健康管理	②按规定对员工进行职业健康检查。	5	南瓜的力量未按规定进行全员职业健康检查。	5
	4.劳动保护	①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。	5	未按规定配备安全劳动保护用品。	3
	4.劳动保护	②对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。	5	没有执行定期休假、疗养制度。	5
十三、安全文化35分	2.安全行为	②编制安全知识手册，并发放到职工；	5	经询问，从业人员不熟悉安全知识手册相关知识。	5
		④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；	5	未进行表彰和奖励的记录。	3
		⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。	5	没有开展总结和交流活动。	5
十四、应急救援85分	1.预案制定	④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。	5	未定期进行应急预案的评审。	5
	2.预案实施	①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；	5	没有开展普及安全事故预防、避险、自救知识的活动。	5
	3.应急队伍	②组织应急救援人员日常训练。	10	没有组织应急救援人员开展日常训练。	10
	4.应急装备	②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。	5	未定期对应急设备进行检测、维护，无领取登记台账。	5

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