采购与付款穿行测试

广场雕塑检查点说明:

段静莉检查点1：不相容职务已分开设置并得检查点10：收到货物时指定专人验收；滚球法

检查点2：所有采购均已按规定编制请检查点11：入库单有保管员和经手人签

预备役人员

检查点3：请购申请经批准，超预算和预算外采购符合规检查点12：发票购货额与付款结算凭证一致；

检查点4：采用订单采购或合同订货采购的方检查点13：付款已填制资金支付审批单并经批

国家公路网规划发布

检查点5：采购合同经过授权批准；且连续编号；检查点14：发票购货额已正确记入存货账和应付账款(银行、现金)

检查点6：采购金额未超过采购限量、检查点15：进项税金账务处理正确；

检查点7：购货发票的单价与购货合同检查点8：购货发票的品名、数量、金额与购货检查点9：入库单的品名、数量与发票内容一

测试结论: 1、我们追踪了与采购有关的业务在财务报告信息系统中的处理过程，证实了我们对前一阶段重要业务流程和可能发生错报的环节2、我们所了解到的相关控制【得到】

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本文发布于:2024-09-21 15:36:27，感谢您对本站的认可！

标签：检查点采购购货发票付款入库数量金额

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