流程描述：
2.采购部根据行销计划确定相关的《采购需求计划》，提交到财务部。
3.财务部根据公司新年度资金投入计划进行预算审核。超预算的，提交总经理审批。若在预算范围内审核后，提交到营运部，由营运总监签字，并作为采购部执行采购计划的蓝本。 4.采购部具体执行相关《采购计划》的具体工作。采购部根据《采购计划》与国外供应商确定新产品的《采购预订单》，然后根据国外提供产品样板并进行最终确认，进而形成《采购订单》。
5.国外提供相关商品采购的形式发票给采购部，采购部将此提交到财务部存档。
6.采购部在ERP系统中录入《采购订单》，并提请财务部审核。
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7.财务部根据形式发票，审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。
8.采购部根据财务部审核结果，对于财务部无异议的采购订单，在系统中针对相关采购订单进行过账处理；对于财务部审核未通过的采购订单，则修改相应采购订单后，重新向财务提交审核，直至财务部对采购订单审核无异议为止。
9.采购部打印《采购合同》，向银行申请付汇。
10.采购部根据合同，填写付款申请单并提交至财务部审核。 11.财务部基于国外形式发票，对采购部提交的付款申请单进行审核，审核结果反馈至采购部。
12.如果财务部对采购部之前填写的付款申请单无异议，采购部则据此填写《支出凭证》并提请财务部审核；如果财务部对付款申请单审核有异议的的，则采购部调整付款申请单并重新提请财务部审核，直至财务部审核通过。
13.财务部审定采购部填写的《支出凭证》后，提交到营运总监处，等待审批。
14.营运总监对由财务部转来的《支出凭证》进行审批，并将审批结果反馈至财务部。
15.财务部针对营运总监审批结果，开展后续工作，对于审批通过的《支出凭证》，则办理实际付款，并在系统中做预付款处理。对于审批不通过的《支出凭证》，则反馈至采购部重新填写付款申请单及《支出凭证》，直至审批通过。
主要控制点：
☐ 采购部过账采购订单前必须向财务部提交审核申请。
防灾技术高等专科学校>人的异化☐ 财务部依据与供应商签订的订单审核采购订单上的单价、数量和金额。
☐ 在采购订单录入时必须输入“到货期”及“支付条款”，便于财务部审核，做付款计划。
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附注：
☐营运总监下达采购订单的依据：销售预测、新年度的进销存计划、今年的增长率、新店的情况、货品的平均价格。
☐采购订单类型:采购订单-正常 采购订单-补单 采购订单-寄售 采购订单-异动
插叙
☐采购部在系统中录入采购订单时，在我方参考处填写“合同编号”，在你方参考处填写“形式发票”的编号，以备与系统外采购合同核对及财务的付款。
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