中国铁塔项⽬全流程及各环节管控措施项⽬全流程及各环节管控措施 ⽬录
项⽬全流程图 (1)
⼀、需求获取 (2)
（⼀）常规需求获取 (2)
福田论坛
（⼆）主动推送需求 (2)
（⼀）项⽬⽴项审批 (2)
1.铁塔类项⽬ (2)
2.普通室分和其它项⽬ (3)
3.⼤型室分项⽬ (3)
（⼆）项⽬设计审批 (4)
2.设计院退出制 (7)
（三）选址协调管控 (8)
（四）场租管理管控 (10)
三、项⽬实施 (11)
（⼀）项⽬实施 (11)
四、验收、交付、起租、交维 (13)
（⼀）铁塔类项⽬ (14)
（⼆）室分类项⽬ (14)
五、竣⼯决算、审计与转资 (15)
六、项⽬销项及不销项取消订单 (16)
（⼀）总则 (16)
（⼆）项⽬销项管理原则 (17)
苏门答腊小矮人
（三）损失责任及成本追偿 (18)
七、附则 (18)
项⽬全流程图
需求获取⽴项
设计
项⽬
实施
验收
交付起租
竣⼯
许亚非
决算
审计
转资
⼀、需求获取
（⼀）常规需求获取
1. 根据电信企业年度建设计划，地市分公司通信发展部应与电信企业进⾏需求对接，收集批量计划需求；
2. 对于电信企业的零星需求，应在2个⼯作⽇内完成收集；（⼆）主动推送需求
1. 地市分公司主动收集地铁、机场、⼤型场馆、交通枢纽、商务楼宇、党政机关等公⽤基础设施以及铁路覆盖的建设需求。
2. 当⼀家或两家电信企业在某位置区域提出新建需求时，应主动征求其它电信企业的意见，最⼤可能实现共享；
3. 对已有存量铁塔、站址资源的位置区域，应积极协调相关电信企业尽可能共享资源；
4. 对重要区域及重要点位主动规划，主动推送运营商。
北京农业职业学院国际教育学院
⼆、⽴项设计
（⼀）项⽬⽴项审批
1. 铁塔类项⽬
（1）地市分公司客户经理根据客户需求，按照单个站点录⼊客户订单信息表每个订单包括该站点所涉及的铁塔、机房及附属设施等。
（2）订单录⼊后，由系统根据产品型号及项⽬造价等信息，⾃动
按站点⽣成项⽬建议书。对市电引⼊、征地和地⽹等费⽤超过省分公司所设置限额的项⽬，由地市分公司主管领导审核，其它项⽬由地市分公司通信发展部领导审核。
（3）对主动规划项⽬经省分公司项⽬经理处理后，⽣成⽴项批复⽂件。
2. 普通室分和其它项⽬
参见《关于中国铁塔股份有限公司吉林省分公司室分项⽬⽴项的指导意见》（吉林铁塔〔2015〕115号）
（1）地市分公司客户经理在系统中报送需求信息，并按照单个项⽬组织编制可研报告；
（2）对超⼀定额度及主动规划的项⽬，省分公司通信发展部会同相关部门对可研报告进⾏初步评审，经省公司决策后下达可研报告批复⽂件。
3. ⼤型室分项⽬
参见《关于印发中国铁塔股份有限公司⼤型项⽬管理办法（试⾏）的通知》（中国铁塔[2015]97号）。
（1）省公司收集的需求及时委托地市分公司进⾏现场查勘并确定技术⽅案，由省公司编制可研报告地市分公司负责相应启动流程。
（2）地市分公司客户经理在系统中报送客户建设需求信息；
（3）由省公司通信发展部会同相关部门对可研报告进⾏初步评审，经省公司决策后下达可研报告批复⽂件；
（⼆）项⽬设计审批
1. 设计会审制度
对超过⼀定额度的项⽬，地市公司需提交省公司进⾏设计会审，并结合设计进⾏现场会审。
（1）资源评估
①铁塔安全性检测
对需要复⽤的铁塔的结构进⾏安全性检测分析，包括铁塔⾼度，平台数量、标⾼，现有天线数量、挂
⾼，基本风压，抗震设防烈度，铁塔已经使⽤年限，构件锈蚀情况，螺栓松紧，铁塔垂直度，接地电阻值等，应提供检测报告。
②铁塔资源评估
对铁塔现状进⾏评估，并对铁塔进⾏结构计算，评估铁塔、地锚螺栓、塔基能否满⾜新加天馈线系统，提供评估报告，新加天线⽀架加⼯图纸等。
③机房资源评估
绘制现有机房平⾯图、设备现状平⾯图、⾛线架现状图等，对现有机房新加设备承重评估，提供评估报告和机房加固处理⽅案等。
（2）建设⽅案
①站址需求：覆盖场景需求，站址选择要求，运营商分类，⽹络制式选择，通信设备安装要求，天馈系统安装要求等。
②电⼒引⼊设计：根据现场情况设计合理电⼒引⼊⽅式，严禁
故意采⽤顶管⽅式或舍近求远等⾼套服务费⾏为。
③建设⽅案：根据查勘情况及⽤户技术要求，明确铁塔类型、机房\机柜类型、机房配套、电源系统、动⼒环境监控等建设⽅案。参见《关于新建配套设施总技术要求(V1.0)-试⾏》（中国铁塔〔2015〕8号）、《关于印发通信铁塔技术要求
（V11）及通信铁塔标准图集（V11）的通知》（中国铁塔[2015]82号）、《关于印发通信铁塔基础技术要求（V10）的通知》（中国铁塔[2015]202号）、《关于印发塔房⼀体化技术要求（V1．0）及塔房⼀体化标准图集（V1．0）的通知》（中国铁塔[2016]83号）。
（3）项⽬预算
①预算编制说明：含预算编制依据、单价及费率取定说明。
预算编制依据应列出作为设计依据的相关⽂件，每⼀项依据应列出⽂件号、⽇期、⽂件全名、发⽂单位等。其中应着重列出⽴项批复的⽂件全名、批复⽂号及项⽬编号。
预算取费说明应包含有关费⽤项⽬、定额、费率、设备及材料价格的取定和计算⽅法说明。
有关费率取定严格按照对应项⽬概算、预算编制办法及费⽤定额标准执⾏，应符合国家及⾏业相关管理规定，暂时没有标准参照的按集团公司相关管理规定执⾏。
②预算汇总：应给出预算汇总及表全套预算表格。
第二代测序
（4）图纸要求
①塔桅：通信铁塔加⼯安装说明、通信铁塔组装图和材料表、
通信铁塔结构详图（包括避雷针、平台、天线⽀架、爬梯、馈线⽀架）、地锚螺栓加⼯图；
通信铁塔基础设计说明、基础设计详图、地锚螺栓定位图、防雷接地地⽹详图。
②机房：通信机房设计说明、通信机房建筑图、通信机房结构图；
通信机房电照图、通信机房地⽹图、通信机房消防图。
③机房配套和电源：反映系统的原理、结构等。如交直流供电系统图、动环监控系统图等；
反映站点及设备等布置情况。如机房位置⽰意图；机房平（⽴）⾯图；设备平⾯布置图、⾛线架（槽）布置图等；
反映设备间连接关系。如接线端⼦（或端⼦⾯板）分配图、线缆路由图等；
反映设备结构或⽤于订货（根据需要，可选）。如设备结构⽰意图、设备制作⼤样（⽰意）图、设备订货图等；
反映设备安装⼯艺（根据需要，可选）。如设备安装⽰意图、设备抗震加固图等。
会审步骤：
（1）熟悉图纸
项⽬经理部在收到正式设计图纸后组织各专业技术⼈员在施⼯前认真学习，熟悉图纸，了解设计意图及要求，施⼯达到的技术标准，明确⼯艺流程、设计建设规模等，在熟悉图纸过程中，项⽬经理应考
虑施⼯能⼒、技术经济效果及⽤料要求等。
（2）内部会审
项⽬经理部组织各专业技术⼈员和各分承包⽅共同对设计图纸进⾏内部会审，统⼀内部意见，协商施⼯配合适宜。
（3）提交省公司正式会审
项⽬经理部经过内部会审后，可以提省公司进⾏正式设计会审。设计会审由地市建设单位组织，召集设计、监理、施⼯单位参加。
设计图纸会审后，应由地市公司会审的建设单位将在会审中提出的问题及解决的办法整理成设计会审记录，并由到会者会签加以确认。
会签后的设计会审记录与设计图纸的⽂件有同等效⼒，应那设计图纸发放，并纳⼊项⽬档案，作为施⼯及竣⼯结算的依据。
未经图纸会审的项⽬⼀律不准开⼯。
图纸会审后，项⽬经理必须严格按照会审后的图纸包括图纸会审纪要的内容进⾏施⼯。不按图施⼯，擅⾃修改会审机要，则追究其责任。
项⽬经理负责设计图纸和资料收发、登记、保管、回收和整理⼯作，会审时的会审纪要，所有的技术核定单和设计变更资料都需归⼊项⽬项⽬档案之中。项⽬竣⼯后由项⽬经理部将所有资料归档。
设计图纸会审记录份数必须与设计图纸数量（套数）相符，并同样发放。
2.设计院退出制
省公司将对设计院制定退出制度。
（1）引⼊评估机制
①省市联合进⾏后评估，省公司评估分数为20分，市公司评估分数为80分，评估结果作为下次招标评分标准之⼀。
②省公司评估分数低于12分的设计院，建议退出次年度吉林铁塔公司的服务合作；市公司评估分数低于48分的设计院，建议退出次年度该地市铁塔公司的服务合作。
③设计单位按照设计风险次数和造成损失额度进⾏排名，采取末位淘汰制；排名末位设计⽀撑单位设计风险次数低于3次且未造成经济损失的，不进⾏淘汰。参见《关于印发吉林省铁塔公司设计施⼯监理单位管理考核办法（暂⾏）的通知》（吉林铁塔〔2015〕28号）。
（2）评估内容
①设计会审：参照设计质量，包含与现场相符度，是否按照相关要求设计，对严控引电、选址费及场租的风险把控。
②⼯程按照设计施⼯后，仍未规避风险，造成投资浪费。包括引电、选址、场租、塔型、配套等。
（三）选址协调管控
参见《关于印发中国铁塔股份有限公司选址⼯作暂⾏规定的通知》（中国铁塔[2015]25号）。
1. 站址选择要求
（1）站址选择必须符合城建、环保、消防、抗震、⼈防等有关要求。
（2）站址选择必须根据当地的地质、⽔⽂⽓象资料及配套资源和⽆线传播环境情况做出合理选择。
（3）根据客户⽆线⽹络规划，站址宜选择在客户需求点的位置附近，其偏离的距离城区宜⼩于客户站距的1/8、乡村宜⼩于客户站距1/4。站址四周应视野开阔，城区站址应确保客户天线主瓣⽅向100⽶范围内⽆明显阻挡，乡村站址应确保覆盖⽅向上1/2~1/3覆盖半径附近没有⾼于天线⾼度⾼⼭的阻挡。
（4）严禁在基本农⽥保护区域内选择站址，在民航航线上、军事管制区、军事航线等区域选址，应满⾜相关单位对站点位置、⾼度的要求和其他管理要求，不宜在道路、江河航道、⾼速公路及其他控制区内选择站址。
（5）拟建地⾯塔的站址距离电⼒、通信线路、加油站、加⽓站、铁路、其他建筑物等危险、重要设施的⽔平距离宜不⼩于地⾯塔⾼的
1.3倍。
2. 选址费⽤要求
（1）选址委托费必须依据合同进⾏管理，所有的管理办法以合同为基础制定，凡是与合同不符或冲突的均视为⽆效。
（2）选址委托费必须专款专⽤，不得⽤于与选址⽆关的项⽬，应“⼀站⼀表”建⽴选址委托费账⽬表。
（3）根据选址位置和困难度，选址委托费不得⾼于省公司参考标准。
（四）场租管理管控
1. 场租合同管控
主动排查第三⽅合同情况，加强合同管理。
（1）分情况梳理第三⽅明细。将第三⽅合同分为两类，⼀类是由于业主⽆法开发票，运营商第三⽅的情况，此类运营商掌握业主资源，在转签或续签此类合同时，选择稳定的单位开具发票，避免业主资源脱离掌控。⼀类是运营商⽆法接触业主，由第三⽅谈址成功所签署的租赁合同。
（2）接触真实业主，摆脱第三⽅束缚。对于运营商⽆法接触业主的情况，在转签过程中，要求尽量提供业主的授权证明，以此来与真正的业主取得联系，在转名合同到期之后，与真正的业主签署租赁合同，从⽽避免了由于真正业主不知情所造成的业主纠纷。
（3）把握进度，逐步推进第三⽅清除⼯作。有些第三⽅掌握部分⼩区物业资源，由于⼩区居民对辐射的错误认识，如果强⾏要求与业主接触，可能会出现业主要求拆除的情况。在处理此类问题时，采取循序渐进的⽅式，逐步与⼩区物业公司达成续签协议，在保证正常运⾏的前提下，降低了⽀付风险与⽀付成本。
2. 场租费⽤管控
（1）省公司已建⽴“场租标杆价格”。结合新建⼯作，以精细化管理的思路，梳理出各地域场租标杆价格，形成“场租标杆价格地图”，确定地域差异化价格标准，谈点均参照该标准执⾏。
（2）对于⼤型项⽬如地铁等，结合实际情况，在客户可承担的
范围内，制定场租费⽤。
（3）严禁转租，地市分公司要明确意识，严格执⾏。
三、项⽬实施
对设计批复之后⼀周内仍未开⼯的项⽬进⾏通报。
（⼀）项⽬实施
1. 铁塔类项⽬和普通室分类项⽬由地市分公司项⽬经理负责组织实施管理；⼤型室分类项⽬、铁路覆盖项⽬、技术创新项⽬和其它项⽬由省分公司项⽬经理负责组织实施管理，并委托地市分公司通信发展部负责现场施⼯管理；
2. 地市分公司项⽬经理应⽴即发起物资采购订单，由物资采购部门完成物资采购并组织到货。项⽬经理应在到货后15个⼯作⽇内将设备到货验收单提交给财务部。
3. 项⽬经理应及时将项⽬实施计划提交客户经理，由客户经理与客户协调主设备进场安装计划。
4. 项⽬经理在开⼯前，应组织施⼯⽅案、仪器仪表、开⼯报告、应急预案、⼈员资质报备、物资到货、设备材料抽检等审核⼯作，以及安全⽣产、进场交底、关系协调等管理⼯作。
5. 项⽬经理在施⼯过程中，应加强安全、质量、进度、成本管控，做好项⽬随⼯、巡检、隐蔽项⽬验收、阶段验收等⼯作。
对比分析法
6. 项⽬经理在施⼯完成后，应组织施⼯单位做好现场清理，对
项⽬剩余物资做好退库⼯作。
7. 项⽬⽴项批复后，如因选址困难或其它客观原因使项⽬⽆法继续实施时，由项⽬经理发起项⽬取消
流程、经部门主管领导审核后，由原⽴项审批部门完成项⽬取消。对于产⽣费⽤的，项⽬经理应提前通知财务部进⾏处理。对于未使⽤的物资，发起退单申请。
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