验证阶段流程说明
周 清 湘
0 定义
1 目的
由用户对系统进行全面的功能测试,进行试运行,发布最终的产品和相关文档,完成系统的验收。 2 范围
本流程适用于所有从项目开发测试阶段流程进入的项目。
3 输入
系统源程序、系统详细设计、系统测试报告。
4 输出
通过验证的源程序、培训记录、UAT报告、信息安全和准入评审结果、试运行方案、试运行报告、验收报告、修改后的用户操作手册和系统管理员手册。
5 流程图
6 流程说明
001. 计划修改与细化 项目经理/项目组
根据本阶段工作要求进行项目组人员配备,审视项目主计划进行情况,如有变化需修订,并制定本阶段的详细工作计划。
应力 002. 进行用户和系统管理员培训 项目经理双重危机/项目组
在UAT测试前,项目组安排对对用户和系统管理员进行培训,并做培训记录。
003. 进行中国现当代文学专题UAT 用户
项目组组织用户进行大范围的用户接收测试,保证系统在实际的业务数据和实际的数据量下得到充分测试,UAT过程中的问题按UAT报告模板中的格式进行记录。 004. 完成UAT报告 项目经理/项目组
项目经理对用户测试结果进行汇总和分析,完成UAT报告,并根据项目验收标准判断系统UAT测试是否通过,如果判断测试通过则将UAT测试结果提交用户代表签字确认。
对于DE类自行开发项目及ECO项目,UAT通过后,系统可直接进入转产切换阶段;ABC及外包项目,进入005。
005. 组织准入技术评审 信息管理中心
信息管理中心组织技术专家对项目进行准入技术评审(包括信息安全、数据库结构、性能、对现有系统的影响等)。
006. 制定试运行方案 项目经理/项目组
项目组组织生产控制人员、用户共同制定试运行方案,包括进度,内容,测试内容,人员组织,所需资源等。
007. 试运行 用 户
项目组在生产控制人员协助下,将应用从测试环境迁移到生产试运行环境。按照试运行方案,项目组组织用户、技术支持进行试运行,项目组负责记录试运行期间问题及相应跟踪、解决措施,出具试运行报告。试运行期间绝对不允许出现功能修改,原则上不允许
出现非功能性修改,只允许对配置参数进行调整。试运行期间出现非功能修改,原则上立即打回UAT环境,如果出现功能修改,原则上必须打回测试环境。
008.更新文档 供应商
对于外包开发项目,供应商根据UAT和试运行情况,对系统进行修改,同时更新相应文档,包括源程序、系统管理员手册、用户操作手册等。
008a. 更新文档 项目经理/项目组
对于自行开发项目,项目组根据UAT和试运行情况,对系统进行修改,同时更新相应文档,包括源程序、系统管理员手册、用户操作手册等。
KU2000009. 信息管理中心组织验收决策评审 信息管理中心
项目通过根本违约UAT和试运行后,信息管理中心组织验收决策评审,评审通过后,对于外包开发和ABC类项目,按附件7格式签署«IT项目验收报告»。评审未通过则返回继续进行UAT测试;对超过UAT计划中规定的UAT时间的项目或系统问题非常多的项目,则返回开发测试阶段。
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7 流程附件和模板
《UAT计划》
《UAT报告》
《试运行方案》
《试运行报告》
《培训记录》
《准入技术评审报告》
《验收报告》