***煤矿2020年生产经营指标
管 理 办 法
第一章 总 则
一、为进一步加强经营管理工作，明确管理环节中的责任，做好我矿生产材料费用的计划管理、流程管理，抓好材料申报、发放、使用各环节，盘活队组材料库存，从而降低整体生产成本，结合2017年、2018年、2019年材料费用指标及实际材料费用发生情况，制定本管理办法。 二、本办法明确了2020年生产材料费指标，细化了材料费指标划分标准，确定了材料日常管控要求及考核，规范了2020年生产经营管控主体和管控方向。
三、本办法适用于***煤矿各材料使用单位和管理单位。
第二章 生产材料费指标核算依据
2020年度生产材料费用指标，主要以集团公司下发的2020年生产计划及各分管经营管理组上
报的预测指标为依据，并参照2017年、2018年、2019年我矿实际生产材料消耗，经过测算、编制了2020年生产材料费指标。
第三章 材料费指标划分标准
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一、2020年原煤年计划产量450万吨，掘进回采进尺3117米。经测算本矿生产材料费预计是7554.2万元，16.79元/吨原煤（含选煤材料费）。
二、根据我矿生产材料费的管控渠道不同，全矿整体材料费用指标分为自控材料费、组供材料费和矿供材料费（不含选煤厂）三大类。其中原煤生产材料费4901.2万元，吨煤材料费10.89元，包括自控材料费1811.25万元，吨煤材料费4.02元；组供材料费2540万元，吨煤材料费5.64元，回采巷道掘进支护材料费753万元，每米掘进材料费2416元；矿控材料费是550万元，吨煤材料费1.22元；选煤生产材料费1900万元，吨煤材料费4.2元。
1、原煤生产材料费
1）自控材料费
六偏磷酸钠由材料使用单位自行管理，经营管理组监管。主要是指材料使用单位在正常生产过程中所要消耗的材料。 自控材料费是1811.25万元，吨煤材料费4.02元。
具体费用指标：采煤队1元/吨原煤，掘进队350元/米（不含支护材料），机电队0.35元/吨原煤，主运队0.36元/吨原煤，辅运队0.30元/吨原煤，通风队0.4元/吨原煤，销售科0.75元/吨（销售量），装车车间0.24元/吨（装车量），后勤科2万元/月，水暖中心3.5万元/月，机修厂1万元/月，车队5万元/月。（详见附表一）
2）组控材料费
主要由经营管理组负责管控，总工办监管。主要是指：单价超过5000元的设备及配件，非正常消耗的材料配件；一通三防所需材料（不含日常消耗材料）；员工劳动保护用品；质量标准化日常材料；监测监控、通讯材料；本矿自有掘进队掘进用支护材料和回采巷道支护材料。组控材料费2540万元，吨煤材料费5.64元；回采巷道掘进支护材料费753万元，每米掘进材料费2416元，回采掘进进尺按实际掘进断面每米所需材料进行计算材料费。
主要是指：
1、生产经营管理组987万元（主要为：支护材料180万,回采巷道掘进支护材料753万元；井下建工25万元，标准化30万元）；
2、机电经营管理组1500万元（主要为：设备及配件1100万；胶带修补剂400万元）；
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3、运输经营管理组80万元（主要为：无极绳绞车、猴车轮组40万元，周期更换钢丝绳40万元）；
4、藤黄微球菌自动化经营管理组60万元（主要为：监测监控日常消耗）；
5、通风经营管理组200万元（主要为：一通三防材料）；
6、供应经营管理组465万元（主要为：火车车厢封车用编织袋及冬季用防冻粉190万，碳分子筛65万，污水处理及锅炉水软化药剂30万；劳动保护及钢材170万元；其他15万元）。
3）矿控材料费
主要为新增计划外项目投入（包含零星工程、因地质等特殊原因增加的材料）、周期更换
的集中出库的大型材料项目（周期更换集中出库的大型材料项目主要是指：设备大修配件、新掘巷道轨道、钢管等；不包含生产科队积压集中出库材料）、工作面安装回撤等。由经营管理组和总工办负责管控，矿控材料费是550万元，吨煤材料费是1.22元。
具体费用指标：支护材料80万，设备周期更换油脂20万，设备配件350万，掘进及回撤用管路及防灭火材料100万等。
2、选煤生产材料费
根据集团公司下发的2020年生产材料费指标，本年度洗煤生产材料费均为自控材料费。材料费为1900万元，混煤材料费是3元/吨，洗精煤+洗小块材料费是8元/吨。其中：介耗是2.5kg/吨原煤。
第四章 材料日常管控要求
一、计划管控
自控、组控材料计划由材料使用单位严格按月度生产计划及自身设备状况进行申报月度材巴洛克音乐下载
料计划，分管经营管理进行审核，严禁重复申报材料计划或无正当理由申报材料计划；分管经营管理组审核后电子版材料计划每月3号前上报经营管理办公室进行核对，纸版材料计划于每月5号前上报经营管理办公室进行汇签，纸版材料计划必须经分管矿领导审核签字；在规定时间内未上报材料计划的分管经营管理组，当月材料计划经营管理办公室将不予审核执行，同时对经营管理组组长考核200元。为切实完善并加强材料计划管理，要求材料计划上报必须包含不少于6个月的前期材料计划及材料计划执行情况，该项工作由分管经营管理组进行把关、审核，如因分管经营管理组把关、审核出现漏洞，一经发现，将对分管经营管理组组长考核200元/项。
二、材料出库管理
材料计划上报时，必须明确材料具体投入使用时间，供应科必须严格执行到货时间。材料到货后，及时通知材料计划申报使用单位领取，材料使用单位可根据实际需要办理出库手续。材料到货后3个月内未出库或出库后三个月内未使用的，材料申报单位和分管经营管理组要出具书面说明，供应科、总工办核实确定。因生产计划调整或备用的材料可暂不出库，其它情况严禁材料到货积压不出库现象发生。材料到货未出库且无正当原因的，对材料申报使用单位按其材料原值的10%进行考核。
因供应处票据未转入造成的材料出库不及时的可免于考核，但必须由供应科出示书面情况说明。
三、矿供材料日常管控要求
正二十面体
矿供材料计划由分管经营管理组结合生产计划实际情况进行申报，零星工程材料计划须附矿领导审批过的施工方案或设计说明书，进生产成本的设备大修材料要有集团公司批复执行文件。上报计划与执行文件内容必须吻合，严禁多报、谎报。周期更换材料要出具相关说明，经专业分管矿领导签字认可后，报经营管理办公室（总工办）审核执行；不符合以上要求的，各单位严禁执行。
申报的矿供材料到货后，由分管经营管理组、使用单位进行验收，使用单位办理出库手续；分管经营管理组对材料计划、现场日常管理、使用、回收执行闭合管理。
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