1．目的
为了对整个系统集成实施的有效控制，使合同项目得到最有效的实施，保证项目的实施进度，确保用户满意。 2.职责
2011年11月13日
1)工程部负责人负责系统集成项目实施中的“全过程控制”协调管理工作。
2)项目实施负责人负责工程实施统一组织、计划、协调、检查等工作，对工程的实施质量进行总体的控制。
3)项目组是工程具体实施热人员的组合，负责实施项目的移交、组织、计划、协调、项目实施（包括实施督导、系统安装、系统测试等）、项目验收（包括协调相关系统人员验收）和项目文档的编制。
3.工作程序
3.1项目启动
3.1.1项目启动会
◆确立项目组人员及其职责和分工
◆确立项目实施相关人员等
◆确立项目目标和项目进度周期
◆制定项目计划《项目管理计划》
1)详细明确项目过程中用户和我公司的责权
2)本次项目的实施范围
3)适当时定义该阶段完成标志
4)定义好变更沟通渠道
5)需要用户确认《项目管理计划》
烷基铝◆确认用户现有环境
◆确立硬件设施
◆其他内容
3.2.2项目协调会议
◆制定日报/周报格式
◆制定详细的项目时间进度表
◆确立项目里程碑事件
◆用户现有环境介绍
◆确立用户职责
◆其他事件
4实施准备阶段
4.1了解项目需求
项目初期，在项目实施初期，项目实施工程师将与XX银行IT技术人员及XX系统的业务人员一起了解XX系统数据脱敏项目的需求，需求内容包括但不仅限于下面的内容：
◆收集和填写需求分析文档《脱敏应用部门需要提供的信息.doc》
◆XX银行IT技术人员及业务人员对数据脱敏项目的需求及期望，包括项目目标、项目时间规划、项目验收标准等内容。
◆所涉及模块（标准模块及客户化模块）元数据特征。包括哪些表涉及到脱敏，表之间的物理和逻辑关系，所有相关表的字段特性，表的内容、数据量。针对每个相关表分析是否可脱敏，脱敏的执行顺序。总结出和确认相关的sql语句涉及到的表。
◆元数据的详细信息及建立配置器所需要的参数信息。
在进行详细的需求分析之后，项目实施工程师将提供《XX银行XX系统数据脱敏项目需求
分析报告》。
◆各方工程责任、范围、界面阶段划分
◆设备的验收，设备安装调试
输出文档：《设备验货表》
注：需求分析期间需要的文档大概有
《调查问卷》
《系统需求规格说明书》
《系统框架需求说明书》
《概要设计说明书》
《系统详细设计说明书》
《数据脱敏算法说明书》
《数据脱敏算法开发手册》
4.2测试环境搭建
4.2.1预备存储环境
◆安装存储设备
◆配置所需存储空间
4.2.2配置网络和存储环境
◆配置交换机
◆检查交换机状态
◆检查网络连接情况
4.3测试系统安装与配置
◆预备数据脱敏系统测试服务器
◆预备脱敏数据库测试服务器
4.4系统脱敏测试
◆陶相礼准备系统测试环境
◆设置脱敏用户、角权限
◆配置脱敏系统连接测试库
◆系统脱敏模块及表识别
◆测试模块配置
◆脱敏策略设计
◆用户测试
创建UAT测试实例
定义UAT测试的计划和策略
和银行相关人员一起验证测试结果
5.脱敏系统实施阶段
5.1生产环境
◆准备生产环境数据脱敏系统应用服务器
◆准备生产XX系统数据库服务器
◆准备生产环境存储
◆配置存储及网络环境
◆安装和配置数据脱敏系统服务器
◆安装和配置数据库服务器
5.2系统脱敏上线
◆创建用户、角授权
◆XX系统生产环境脱敏配置
◆脱敏系统连接脱敏数据库
◆配置XX系统脱敏模块和表
◆配置脱敏策略
5.3验收脱敏结果
◆设置数据脱敏系统连接XX系统服务器
◆设置脱敏系统连接XX系统数据库
◆为XX系统生产环境脱敏配置
◆脱敏系统连接生产数据库
◆配置脱敏模块和表
◆脱敏策略授权
鹤峰人事网
5.4文档收集与交付无磁钢
◆《数据脱敏系统操作手册》
◆《数据脱敏系统运维手册》
◆《数据脱敏系统操作流程》
◆《数据脱敏系统交付物清单》
◆《数据脱敏系统安全设计书》
◆《测试申请表》
◆《项目验收申请表》
◆《XX银行数据脱敏项目阶段性汇报》
5.5用户培训
培训用户使用脱敏系统，及远程为用户提供服务。
十一五
6．相关记录
◆项目日志
◆项目周报
◆时间跟踪表
◆项目内部移交协调会会议纪要
◆项目人员联系手册
◆项目现场调研报告
◆项目风险评估表
◆项目管理计划
◆项目进度计划
7.流程
8.项目实施详细流程图
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