可行性报告
尊敬的院领导：
为了满足XX县人民众对我院医疗服务的要求及我院业务发展需要，向医院申请增添进口血液透析机。现作可行性报告如下: 一、医院基本情况：
XXXX医院成立于1980年，是全县唯一一所传播中医药文化，融医疗、康复、预防保健为一体的综合性医院，承担全县中医以及中西医结合医疗、预防保健、康复等任务。2015年12月经自治区评审为二级甲等中医医院，2020年9月通过二级甲等中医医院复审。
医院原址位于XX县XX镇XX街XX号，2015年整体搬迁至XX县XX镇XX街XX号，医院占地面积21487.12㎡，现有建筑面积16323㎡。现有职工396人，其中卫技人员336人，副高级职称20人，中级职称57人，初级职称237人，中医和中西医结合执业类别人员占比为69.44%，护理人员183人，床护比为1:0.57。设
我为教育添光彩>诺贝尔生理医学奖
有内一科一病区（心病科、肺病科）、内一科二病区（脾胃科、糖尿病科、肾病科）、内二科（脑病科、老年科）、外一科（外科、肛肠科、肿瘤科、结石
病科）、外二科（骨伤科）、门、急诊科、麻醉科、针灸推拿科、治未病科等五个病区21个临床科室。我院具有卫生行政部门核准登记的肾脏病专业诊疗科目，具有核准床位。学科设置、人员配备均达到相应医院的基本标准。几年来，通过自筹资金，加强设备配置，新增西门子64排螺旋CT、MRI、大C臂、西门子彩超、日本进口富士能胃肠镜、奥林巴斯170呼吸内镜、腹腔镜、钬激光碎石系统、超声刀能量平台、高压氧仓等一大批高科技医疗设备，在医院设备方面，基本达到县级医院先进水平。
大量医疗技术从无到有，介入、显微外科、微创外科、内窥镜下检查、肿瘤综合、超声诊断、超声四维成像技术以及各种临床检验技术等高新科技陆续在我院落地生根并广泛推广应用。并且部分技术迅速达到区内先进水平。心血管内科、脑血管内科、呼吸与危重症医学科、普通外科、肾内科、泌尿外科、肿瘤科、放射科等相关专业诊疗技术得到飞跃的发展目前各学科已实现学科有特，年年有创新的发展目标。
医院现有编制床位198张，实际开放床位320张，总投资约1.2亿元。建筑面积近27000平方米的平乐县中医医院综合业务用房建设项目即将竣工投入使用，新大楼设计有专用的血透区域（4楼C区约850平米）。天津港大火
二、XX县血液透析需求分析及我院开展血液净化中心的
必要性分析
（一）、国际肾脏病学会和国际肾脏基金联盟在今年世界肾脏日（3 月 12 日）宣布的我国慢性肾病的总发病率为10.8%，其中 1%最终发展为终末期（ESRD）。据有关资料显示，我国的糖尿病、高血压、肾炎患者数量正呈逐年上升趋势，这些病人都极容易发展为肾功能衰竭病人。
以此估计，XX县ESRD病人约为422人（以39.1万常住人口统计数计）。目前XX县人民医院血透机 40台，病人200，占47%（病人数量优势明显）；还有222人不接受或者在其他区域。每台机器服务 5 个病人计算，尚有45台机器需求。
（二）、随着透析设备不断完善和更新，组合型人工肾的临床应用，肾衰竭患者生存期得到延期，生活质量得到了提高。目前血液透析技术开展极为广泛，省、市、县各级医院都有不同规模的开展。2006年7月1日开始执行的《人体器官移植技术临床应用管理暂行规定》中明确提出人体器官移植的准入制度及人体器官捐赠的严格审核制度，使肾移植机会减少，维持性血液透析相对增多。惠及城乡的医疗政策，使更多的人享有医疗保障，患者血液透析费用自付比例下降，使更多人有能力进入长期透析。
（三）、我院医疗重要条件满足如下：
验证码有什么用陕西中医学院图书馆1、我院为二级甲等医院，是具备相应临床应用能力和条件的医疗机构。
2、具有符合标准的850平方米的血透区域，血透室的人员配备以肾内科为技术支持，透析室人员技术力量配备有：主任医师，副主任医师，主治医师，医师及主管护师和护师。透析室护士均为专业培训，持证上岗，医疗、护理人员均能完成血透过程中出现的各种并发症的和抢救工作。血透室人员均参加过上级医院的正规培训，如XX市医学院附属医院、XX中医药大学瑞康医院等。
3、我院具有独立完成肾脏疾病及血液透析所需的临床检验能力，如血、尿分析、肾功能及血离子检测，血肌酐清除率的测定，乙肝、梅毒、艾滋病的检测，CT、彩超等影像学检查技术。按广西壮族自治区血液透析按理标准，我院均能按规定执行，如透析用水的余氯检测、化学污染物、透析液和反渗水内毒素的测定和水质硬度的检测。
4、我院肾内科人员配备：主任医师1名、副主任医师1名、主治医2名、医师5名、护士10名。我院血本透析室人员配备：副主任医1名、主治医师1名、透析室护士长1名、护士6名，已经通过培训考核。
5、血液透析患者适应症和禁忌症的掌握符合标准。透析的医疗安全标准按规范执行。透析流程合理，标准规范。未出现过医疗纠纷和医疗事故。
三、项目投资分析
两少一宽
（一）、医院经济效益收入情况
2021年医院预算总收入13416万元，其中医疗收入12566万元，财政基本补助收入480万元，财政项目补助收入70万元。其他收入300万元。
今年我院将继续深入推进医改工作，在医疗服务过程中认真贯彻各项医改政策文件，进一步控制医院药占比，中药饮片和中医适宜技术的应用的占比要进一步提高。医疗总收入预算12566万元，其中门诊收入1520万元，门诊人次11万人次。住院收入11046万元，出院病人1.3万人次。
财政基本补助收入预算收入425万元。今年离退休人员补助只有生活补助和计生补助由我院代发，预计离退休人员补助经费45万元，在职在编人员工资、医疗保险、工伤保险、生育保险补助365万元，药品零差率补助15万元。
财政项目补助收入主要来自于公立医院改革经费中央补助经费52万元，县级配套资金16万元。公共卫生资金2万元。
（二）、项目总投资、资金来源和筹措方式
项目总投资项目总投资、资金来源和筹措方式为：按每台进口机23万元，需购买20台血透机，总共自筹资金为460万元，拟分10年付清，每月支付不到4万元，从医疗收入中自筹支付，医院支付压力不大。
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