标准条款 | 检查表 | 记录 | 审核发现 |
4.1 5.1 5.2 5.2.3 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.6 6.1 7.1 8.1 8.2.3 8.5.1 | 建立质量体系，形成文件，加以实施与保持。 管理承诺 管代的职责 内部沟通 质量方针 质量目标 质量管理体系策划 职责权限 管理评审 资源 生产实现的策划 测量分析和改进 过程的监视和测量 持续改进 | 聚甲基丙烯酸丁酯 文件分三层，质量手册，程序文件19个，作业文件17个，外来文件38个。于2014年3月发布了公司的质量管理体系文件，开始运行。 最高管理者能够按照管理者职责实施，履行自己的职责。（包括将方针，目标等均传达到相关人员，通过多次培训，宣贯，讲解的方法。） 管理者代表能够按照标准的规定建立、实施体系，履行其职责。 使用总经理会议、运营计划会（不定期）及等方式进行内部沟通，能够满足体系运行的需要。 企业质量方针为：“以科技为动力、以质量求生存，争取顾客最大满意。 2015年KPI统计如下（1月-5月），供应商KPI=98.7%，过程KPI=97.9%，售后KPI=100%，符合质量目标要求。 公司对手册、体系文件的程序、制度、研发控制系统、质量控制系统进行了策划。 参加人:总经理兼管代:杨小林，公司共有6个部门（包括南通分公司），制定了各个部门的岗位标准，明确了各个部门人员的职责和权限。 5月22日进行了管理评审，杨总主持了管理评审。公司领导组织参加了管理评审，基本上能够保证QMS的有效性。 企业人才最重要，技术人员占50%以上，注重基础人才（大学毕业生）的培养和中高级人才的引进。研究院15人左右，人员流动性较不大，办公400多平米和南通生产占地面积3000平米左右。 在江苏南通市成立了分公司，质量XXX运营部管理其分公司的质检部，同时生产过程与南通金驰电机机械有限公司紧密进行生产合作，利用现有的设备、人员等满足其生产的需要。 运营部会议上进行讨论，并进行统计分析。对过程KPI、供应商KPI、售后KPI进行了统计分析。并对 “目标指标完成情况”，“顾客满意度调查”等进行监视和测量。 通过内审、管理评审和部门的检查等方式进行测量分析和改进。 分为日常改进和重大改进。 日常改进通过纠正措施和预防措施的表跟踪实施； 重大改进通过内部审核和管理评审来实现。 | 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合灭菌检测 |
标准号 | 检查表 | 记录 | 审核发现 |
5.5.1 5.4.1 7.1 7.3.2 4.2.3 7.3.7 7.5.3 | 职责权限与沟通 质量目标 产品实现的策划 设计和开发输入 文件控制 设计更改 标识 | 研究院主要分为设计研究院与工艺所。本部门为各岗位人员制定了岗位标准，明确了具体的职责、权限。 按照研发计划进行目标分解，每月制定部门研发工作任务，确定个体目标，制订合理，能够实现。 查TBYCS-500-32/65(6601140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机，明确设计质量目标，进行图纸输出。生产前工艺所编制、审核生产工艺流程、作业标准书、试验大纲等。首件制造时项目经理和工艺工程师进行现场指导，确保产品质量。 查看TBYCS-500-32/65(6601140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机，有项目任务书、设计各阶段有评审记录，跟踪记录，样机试制后有确认记录。输出内容有图纸、工艺卡、材料清单等，均提供。有变更，以更改通知单形式下发。 查TBYCS-500-32/65(660/1140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机 1. 涉及隔爆安全性能的零部件（如隔爆外壳、引入装置、接线端子、观察窗、密封圈等）图纸应完整、有效； 2.图纸经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案； 制定了XXX-ZDJS001-2012产品图样与设计文件变更管理制度，更改以图纸更改单与技术通知单的下发，下发、回收、销毁台账齐全。 查500Kw电机与710变频相关的隔爆图纸有“隔爆“印章，与110Kw空冷岛电机非防爆类加以区别。 | 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 |
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5.5.1 5.4.1 7.2.3 8.2.1 | 职责权限与沟通 与产品有关的评审 记录控制 与顾客沟通 顾客满意度 | 制定了岗位标准，总负责公司营销市场开拓管理，组织做顾客满意度调查。 建立了XXX-ZDYX001-2012销售合同管理制度、XXX-ZDYX003-2015销售合同执行管理制度等相关管理制度，有产品销售台账，查2014年合同台帐，有合同，有评审记录，没有发生合同变更。（2015年未签订合同） 建立XXX-ZDYX005-2015售后服务制度，建立与顾客沟通机制，有售后服务记录、满意度回访表（空白表格） 2015年5月4日收到清水川电厂质量信息反馈函2015-5-5于空冷岛电机DJ19-02温升异常，研究院已制定方案于2015年5月13日安排设计工程师师去现场进行售后处理。 在质量目标中提出了“顾客满意度达≥90%”的承诺，目前客户仅有2家，进行了满意度调查，满意度为90%,没有顾客投诉。 | 符合 符合 符合 符合 符合 |
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5.5.1 5.4.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 | 职责权限与沟通 质量目标 能力、培训和意识 基础设施 工作环境 产品实现的策划 采购 生产过程控制 标识 产品的防护 | 突变分公司主要设2个部门，制造部与商务部。 制造部主要负责设备管理、工作环境的控制管理、生产过程的控制、计划跟踪管理。 商务部主要负责部件的采购和仓库管理。职责权限明确。 制造部： 1.特种作业人员持证上岗率100% 2.特种设备安全检查合格率100% 3. 生产计划完成率70% 4. 盘点合格率99% 山东新奇军5. 首次报检合格率97.9% 商务部： 采购计划完成率70% 供方评定率100% 供应商KPI 98.7% 对从事特殊工种（电焊工、电工、起重设备操作工等）的人员进行资格培训，并持证上岗 电焊工，宋月平 证书编号：苏F102012002836，有效期至2018.04.26 电工，瞿银华， 证书编号: T320624************,有效期至2016.11.23 行车工，陈金国 证书编号：320624************，有效期至2016.12.09 南通分公司目前暂为租用场地， 使用面积1000余平米；房屋的维护由业主负责，运输外包。 制定有：XXX-ZDSC001-2014《设备管理制度》，建立了设备台帐，包括车间行吊、油压机、VPI、试验站等等，明确了设备名称、规格/型号、目前状况等。 编制了重要设备操作规程，查2015年设备点检计划，齐全。 现场按工序进行划分，主要分为：电机装配区、变频控制系统装配区，设置半成品区、成品区，分类摆放。 根据工艺所下发工艺流程图和作业指导书指导生产，抽查13XXX.GY.4定子装配作业指导书 检部编制了质量控制系统文件： 要件入厂检验规范，查ZL-JY-GF-001转轴入厂检验规范 地缘政治非重要件检验基准书，查ZL-XXX-JZS-001电磁线漆包线物料检验基准书 过程Pc-form，查26XXX-PC-Form-002定子装配PC-Form 重要原材料、部件应有采购合同，查XXX-SWHT-14-034采购合同，采购合同明确质量要求。 部件属安全标志管理产品的，到货时应在安全标志有效期内：JF24-1140的接线柱，防爆合格证编号：CCCMT14.0254U，有效期：2014-6-4～2019-6-3 制造部按运营下发的“工作号及出厂编号下发通知“组织生产，操作者自检，根据质量控制系统相关文件进行报检，质量问题质检部开具不符合项报告，报研究院进行评审。 部件入厂重要件有钢印标识，总装Pc-form进行总装配重要部件号登记，以备后期部件追溯。 查1台500Kw电机端盖，标识为：DJ26-01LD，1台铁心压圈上标识为：DJ26-01XJ 现场制造区域预留不合格品区，质检部贴红的合格品单。 对完成产品防护进行检查，满足要求。查看现场，采用托盘、胶皮对部件进行防护，基本到位。 | 符合 不符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 |
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