调度监控室制度自查情况
3月1日至3月20日对本部门文件进行自查，本部门内部管理制度共有5个，作业指导书0个，共发现有5个内部管理制度存在9项问题，有0个作业指导书存在0项问题，现将存在问题及修改情况汇总如下：
一、内部管理制度修改情况
1、设备管理制度汇编制度
修改前：采供管理部每月20日之前将下月采购计划发给集团采供中心，由集团采供中心统一采购后配货到各分公司（特殊情况除外）。
修改原因：集团管采购管理制度修改
修改后：我公司每月20日前将下月集团集采物资计划报至区域采供管理部，由区域采供管理部汇总后，统一上报至集团，由集团统一采购后配货到各分公司（特殊情况除外）。
2工业自动化仪表技术、调度会议管理制度
修改前：生产调度会每周一、三、五下午15：00召开，会场地点在调度监控室，如有变动，由调度监控室提前通知。
修改原因：领导要求会议提前召开
修改后：生产调度会每周一、三、五下午14：杠杆舞30召开，会场地点在调度监控室，如有变动，由调度监控室提前通知。
3、物资进出厂管理规定
修改前：
1、（1）修改原因：安全保卫部部门名称更改。
（2）修改后：治安保卫部。
2丙烷脱氢制丙烯、（1）修改前：5.4.2客户持流转单检斤空车，检斤员应首先核对该车皮重是否与以前过磅记录一致。若差值大于300㎏或小于300㎏时，应立即通知调度监控室和安全保卫部核查原因，落实处理无异议后保存检斤信息，检斤员在流转单上填写皮重。检斤员在检验IC卡 有足够存量后，根据客户提货数量开具“袋装水泥发货单”，注明提货单号、品种、数量、运输车号、提货人。“袋装水泥发货单”一式五联：第一联财务联；第二联用户回单联，第三联货主联，第四联装费联，第五联门检联。车辆流转单、袋装水泥发货单上加盖“皮重专章”和“水泥发货章”。在货主、用户联的反面加盖“以本厂同编号水泥的检验报告为验收依据”章。 （2）修改原因：袋水泥车辆皮重控制和散罐水泥车辆皮重控制标准一样，都是差值不大于300千克或不小于300千克，因散罐皮重都在20吨以上，而袋水泥车辆皮重基本都在10吨以下，为了堵塞漏洞，降低企业风险，已提合理化建议把袋水泥标准皮重修改为:皮重是10吨以下的车辆标准控制皮重是差值不大于100千克或不小于100千克，皮重在10高远圣工吨以上的车辆标准控制皮重是差值不大于200千克或不小于200千克；此建议已被公司采纳，因销售系统修改需要集团信息中心修改，至今此建议还没修改实施。
（3）修改后：5.4.2客户持流转单检斤空车，检斤员应首先核对该车皮重是否与以前过磅记录一致。若皮重是10吨以下的车辆，如果差值大于100㎏或小于100㎏时，应立即通知调度监控室和安全保卫部核查原因，落实处理无异议后保存检斤信息，若皮重在10吨以上的
车辆，如果差值大于200㎏或小于200㎏时，应立即通知调度监控室和安全保卫部核查原因，落实处理无异议后保存检斤信息，检斤员在流转单上填写皮重。检斤员在检验IC卡有足够存量后，根据客户提货数量开具“袋装水泥发货单”，注明提货单号、品种、数量、运输车号、提货人。“袋装水泥发货单”一式五联：第一联财务联；第二联用户回单联，第三联货主联，第四联装费联，第五联门检联。车辆流转单、袋装水泥发货单上加盖“皮重专章”和“水泥发货章”。在货主、用户联的反面加盖“以本厂同编号水泥的检验报告为验收依据”章。
3、（陈宝成事件1）修改前：5.4.4.2.4对上述问题的处理结果，由安全保卫部值班员负责填写《水泥检斤处理单》，处理单一式四份，须经四方（调度监控室、质量控制室、包装车间、安全保卫部）共同签字确认，分别由安全保卫部、调度监控室、质量控制室、包装车间持有。对因袋重控制不准造成的超出或低于控制范围的，每台包机每班第一车不考核（亦不计入回车率计算）。
（2）修改原因：因调度员负责监督相关人员处理回车超出范围车辆，回车处理结论必须由调度员负责填写，其他相关人员无权填写，尤其是回车多少直接关系考核包装车间。
（3）修改后：对上述问题的处理结果，由调度员负责填写《袋水泥回车通知单》回车处理结论，并分别由调度员、门检员、质控员、发货员、检斤员、承运人共同签字确认；由治安保卫部值班员负责填写《水泥检斤处理单》，处理单一式四份，须经四方（调度监控室、质量控制室、包装车间、治安保卫部）共同签字确认，分别由治安保卫部、调度监控室、质量控制室、包装车间持有。对因袋重控制不准造成的超出或低于控制范围的，每台包机每班第一车不考核（亦不计入回车率计算）。
4、（1）增加原因：新增加外卖矿渣微粉，增加相关规定。 （2）增加制度：5.6矿渣微粉的进出厂管理
5.6.1矿渣微粉车辆在东南门按顺序排队进厂。驾运人员到警卫室，由门检员开具矿渣微粉提货流转单，注明1、提货品种；2、车号；3、进厂时间。门检员和客户分别签字确认，加盖“车辆准入（1）”章。车辆流转单一式三联，第一联流转联、第二联装运联、第三联存根联。驾运人员持车辆流转单流转联、装运联进厂。
5.6.2客户持车辆流转单到检斤室，检斤员应首先核对该车皮重是否与以前过磅记录一致。
若差值大于300㎏或小于300㎏煤矿供电设计时，应立即通知调度监控室和治安保卫部核查原因，并由治安保卫部门检员填写“矿渣微粉车辆皮重超重说明”单，说明单填写车号、上月标准皮重、本次超重、上次拉运物料、在何公司、何种物料、本次拉运矿渣微粉吨数、超重原因，调度员、门检员、质控员、检斤员签字。必要时质量控制室人员检测车内物料是否和本次拉运矿渣微粉同一种物料，落实处理无异议后保存检斤信息。检斤员验证IC卡， IC卡有足够存量后，检斤车辆皮重。在车辆流转单上填写车辆皮重签字，加盖“皮重专章”和“矿渣微粉发货章”
5.6.3客户持流转单到指定地点，由发货员并负责打阀口部位的封扣，然后在流转单上填写出厂编号并签字，留存流转单第二联（发货联）。
5.6.4客户凭矿渣微粉流转单和IC卡到汽车衡检斤毛重，检斤员在检验IC卡有足够存量后检斤，打印出具“矿渣微粉检斤单”，注明出厂编号并加盖“检斤专章”，客户在检斤单上签名。“矿渣微粉检斤单”一式四联：第一联财务；第二、三联（用户及货主）；第四联门检。检斤员留存财务联（转发货员），同时，在流转单签字并写明数量，并将矿渣微粉发货单和流转单交予客户。
5.6.5客户持车辆流转单和矿渣微粉检斤单到东南门警卫室，刷卡员验单刷卡，在车辆流转单和矿渣微粉检斤单上加盖“刷卡放行”章。门检人员检查车辆无误后在流转单上填写出厂时间并签字。留存车辆流转单和矿渣微粉检斤单（门检联）后，放行出厂。
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