承包方资质审查流程与风险控制 | ||||||
业务风险 | 阶段 | |||||
董事会 | 审计委员会 | 总经理 | 相关部门 | |||
确定归口管理部门 | 组织评标、讨论定标 组织开标 制定标底 招标报名及资质预审 发布 《招标公告》 确定承包方资质标准及遴选办法 | 编制 《外包项目计划书》 | 波特五力分析D1 D2 D3 | |||
承包方资质审查流程控制 | ||
控制事项 | 详细描述及说明 | |
阶段 控制 | D1 | 1．根据企业外包业务的性质确定承包方应具备的资质标准及遴选办法 |
D2 | 2．选择承包方时，归口管理部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力。评估因素主要包括五个方面 （1）承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉 （2）承包方是否与本企业存在直接或潜在的竞争关系 （3）承包方在知识产权保护方面的力度和效果 （4）承包方的性能价格比是否合适 （5）其他因素 | |
D3 | 3．归口管理部门通过评估给出候选承包方的综合竞争力排名，会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险，根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方 | |
相关规范 | 应建 规范 | 业务外包管理制度 |
参照 规范 | 《企业内部控制应用指引》 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国招标投标法》 | |
dots文件资料 | cd13《外包项目计划书》 《招标公告》 《业务外包合同》 | |
责任部门 及责任人 | 快鸟卫星 董事会、审计委员会、归口管理部门 董事长、总经理、归口管理部门相关人员 | |
本文发布于:2024-09-21 13:45:42，感谢您对本站的认可！
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