1#机组达标投产验收表格(初验)
——工程综合管理与档案部分
工程综合管理与档案检查验收应按DL5277-2012规程中表4.7的规定进行。
表4.7 工程综合管理与档案检查验收表
检验
性
项目
检验内容
质
一般规定 1）建设单位有健全的项目管理体系，能覆盖 主 整个工程项目全员、全过程、全方位的工程
控 管理和达标投产的目标管理
存在 问题
验收结果
责任者
√
港电欧贵臣
体系、职业健康安全管理体系、环境管理体
各参建单位的资质报审，监理
系应通过认证注册，按期监督审核，证书在
未报审，请天安杨楣琳复核
有效期内
1
项
目 3）建立本工程有效的技术标准清单，实施动
总包每年都有，暂未归档。请
管 态管理
各单位对照复核。
理
体 4）参建单位质量、职业健康安全环境管理目
各参建单位的施工组织总设计
系 标明确，并层层分解落实
中应该有目标、落实等。
西南院三标体系、总承包管理
5）项目管理体系运行有效，现场生产和管理 主
过程可控
控 体系文件等，项目网站上发布
电子版。请各单位对照复核。
6）项目管理体系持续改进，体系内部审核、 主
管理评审、监督审核发现的不符合项整改闭 控 环
内审、外审的审查、评审意 见、顾客意见调查、整改回
复等，目前没有
天安、总包 中南勘基、 北建勘、天 电建、上海 建、重庆电建
上海调试所
总包蒋中伟 各单位
各单位
各单位
港电、天安 总包、中南 基、河北建勘 天津电建、 海电建、重 电建、上海
试所
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检验
性
项目
检验内容
质
主
1）竣工决算不得超出批准动态概算
控
2 造 2）不得擅自扩大建设规模或提高建设标准 价
控 3）不得违反审批程序选购进口材料、设备
主控
制 4）设计变更费用不应超过基本预备费的30%
5）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准
1）科学确定工期，建设单位应无明示或者暗 3 进 示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降 主控 度 低工程质量的行为 管 理 2）严肃工期调整，网络进度定期滚动修正
1）建立完善的合同管理制度
4合 同 2）工程、设备、物资采购符合《中华人民共 主控 管 和国招标投标法》的规定 理
3）应按合同条款要求支付工程款、设备款
1）设备物资管理制度和工作标准完善
2）设备监造符合《电力设备监造技术导则》
DL/T 586规定，设备监造报告、质量证明文
件齐全 5设
备
物 3）新材料、新设备的使用应有鉴定报告、使 主
资 用报告、查新报告或允许使用证明文件
控
管
理
主 4）原材料应有合格证及进场检验、复试报告 控
5）构件、配件、高强螺栓连接副、淋水填料 等制成品应有出厂合格证及试验文件
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存在 问题
验收结果
符 基本 不符 合 符合 合
责任者
港电欧贵臣
港电欧贵臣
港电欧贵臣
港电欧贵臣
港电欧贵臣
港电欧贵臣 总包邢军辉
港电欧贵臣 总包邢军辉 港电欧贵 总包邢军辉 各单位 港电欧贵 总包邢军辉 各单位 港电欧贵 总包邢军辉 各单位 港电欧贵 总包王斌 各单位 港电欧贵 总包王斌（ 陆伟） 各单位 港电欧贵 总包王斌 军辉 各单位 港电欧贵 总包王斌 军辉 各单位 港电欧贵 总包王斌 军辉
检验 项目
检验内容
验收结果
性
存在
职业化意识质
问题
符 基本 不符
责任者
合 符合 合
各单位
6）设备、材料的检验、保管、发放管理制度 完善，实施记录齐全
1）建设单位制定本工程执行强制性条文的实 施计划，各参建单位应有针对性的实施细 则，并对相关内容培训，应有记录
总包有强制性条文的实施计 主 划，各参建单位按专业报审实 控 施细则，未见总的实施细则和
相关内容培训、记录
6强 2）对执行强制性条文有相应经费支撑
数字频率计设计
制
性 3）建立强制性条文执行情况监督检查制度，
条 并有相应责任人
文 4）规划、勘测设计、施工、调试、验收符合 主
的 强制性条文规定
控
执 5）工程采用材料、设备符合强制性条文的规 主
行定
控
6）工程项目建筑、安装的质量符合强制性条 主
文的规定
控
7）工程中采用方案措施、指南、手册、计算
机软件的内容符合强制性条文的规定
1）编制提交本工程勘测、设计强制性条文清 主
单
控
2）勘测、设计成品应符合强制性条文和国家 主
现行有关标准的规定
控
3）不得采用国家明令禁止使用的设备、材料 主
和技术
性伦理小说
控
4）科技创新、技术进步形成的优化设计方案 主
7 勘 应经论证，并按规定程序审批
控
√
测 5）占地面积、主厂房可比容积、工程投资等
设
指标符合《大中型火力发电厂设计规程》GB
计
50660和限额规定
管
理 6）施工图交付计划应满足施工进度计划需
求，并经建设单位确认
7）勘测、设计单位不得向任何单位提供未经 √
审查批准的草图、白图用于施工
8）施工图设计、会检、设计交底符合规定
设计监理的图纸会检还未归档
9）设计更改管理制度完善；施工图设计符合 主 √
初步设计审查批复要求；重大设计变更按程 控
港电欧贵 总包王斌 军辉 各单位
各单位
各单位 各单位 各单位 各单位 各单位 各单位 总包邓涛 总包邓涛 总包邓涛 总包邓涛 总包邓涛
总包邓涛 总包邓涛 天安监理、总 设计部邓涛 总包邓涛
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检验
性
项目
检验内容
质
序批准；改变原设计所确定的原则、方案或 规模，应经原审批部门批准
存在 问题
验收结果
符 基本 不符 合 符合 合
责任者
10）明确设计修改、变更、材料代用等签发 人资格，向建设单位、监理单位备案，并书 面告知施工、调试单位 11）现场设计代表服务到位，定期向建设单 位提供设计服务报告
未见 未见
12）参加验收规程规定项目的质量验收
√
13）参加设备订货技术洽商及施工、调试重
大技术方案的审查
14）按合同约定编制竣工图及竣工图总说明， 主
并移交
控
15）编制工程质量检查报告、工程总结
1）应按《火电工程项目质量管理规范》DL/T××××的规定编制以下管理制度，并严格执行。
（1）施工技术和施工质量管理责任制
√
（2）施工组织设计
√
（3）施工图会检
√
（4）施工技术交底
√
（5）物资管理
√
8 施 （6）机械及特种设备管理
√
工 （7）计量管理
√
管
理 （8）技术检验
√
（9）设计变更
√
（10）施工技术文件
√
（11）技术培训
√
（12）信息管理
√
2）施工、检验单位资质及人员资格证件齐全、有效
（1）承包商和分包商单位资质
主
监理未报
√
控
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总包邓涛 总包邓涛 总包邓涛 总包邓涛 总包邓涛 总包邓涛 各单位
各单位
检验 项目
检验内容
oah验收结果
性
存在
质
问题
符 基本 不符
责任者
合 符合 合
主
（2）试验、检测单位资质
√
控
（3）项目经理
√
（4）质量验收人员
√
（5）试验检验人员
√
主
（6）特种作业人员
上海理工大学校长√
控
（7）安全监察人员
√
（8）档案管理人员
天津、重庆、2家桩基单位无、 √
上海有
（9）质量评价人员
√
3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严 主
√
格执行
控
4）计量标准器具台帐及检定证书在有效期内
√
5）施工单位应按规定编制节地、节水、节能、 节材、环境保护措施，经审批后实施 6）施工质量管理及保证条件符合《电力建设 施工质量验收及评价规程》DL/T 5210 的规定 7）编制工法、QC 小组成果、科技成果等创新 活动计划，效果显著
√ √
√
8）制定成品保护措施，并形成检查记录
√
9）移交生产时的主设备、主系统、辅助设备 √
缺陷整改已闭环
10）编制工程总结
√
1）管理制度完善，组织机构健全、分工明确、 √
9调 责任落实
试管 2）调试大纲、方案、措施齐全，经审批后实 主
√
理施
控
3）调试项目符合调试大纲要求
√
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各单位
上调所莫维 上调所莫维 上调所莫维
检验
性
项目
检验内容
质
4）调试质量验评范围符合标准规定
存在 问题
验收结果 符 基本 不符 合 符合 合 √
责任者 上调所莫维
5）试验仪器、设备检验合格，并在有效期内
√
上调所莫维
主 6）调试报告完整、真实、有效
控 7）编制工程总结
√ √
上调所莫维 上调所莫维
主 1）组织机构健全，制度完善，责任明确
控 2）各专业监理人员配备齐全，且具有相应资 格，经建设单位确认后，正式通知被监理单 位
天安杨楣琳 √
天安杨楣琳 √
3）按《火电工程项目质量管理规范》DL/T 2009、《电力建设工程监理规范》DL/T 5434规定编制下列文件，并按程序审
（1）监理规划
√
天安杨楣琳
（2）监理实施细则
眼动仪√
天安杨楣琳
主 （3）执行标准清单
控 （4）监理达标投产计划
天安杨楣琳 √
√
天安杨楣琳
主 （5）强制性条文实施计划
控
10工 （6）关键工序和隐蔽工程旁站方案
主
程监
控
理 4）按建设单位总体质量、安全目标制定具体
实施细则
5）审核、汇总各施工单位“施工质量验收范
围划分表”
6）完善检验手段，使用的仪器、设备符合《电
力建设工程监理规范》DL/T 5434 规定或满足
合同要求
7）参加达标投产初验，并形成相关记录，对 主
存在问题监督整改、闭环
控
8）编制监理月报、总结、工程总体质量评估
报告，并符合《电力建设工程监理规范》DL/T
5434 规定
9）监理全过程质量控制符合《电力建设工程
监理规范》DL/T 5434 规定，记录齐全
10）工程监理符合电力建设工程质量监督检
查的规定
√ √ √ √ √ √
√ √ √
天安杨楣琳 天安杨楣琳 天安杨楣琳 天安杨楣琳 天安杨楣琳
天安杨楣琳 天安杨楣琳
天安杨楣琳 天安杨楣琳
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