成都凯旋物业服务有限责任公司 | 编号 | QB/KX-AP-ZD025 |
名称古代航海技术 | | 版本 | A/0 | 共 5 页 |
编制 | 赵 雪 | 更 改 | 权重计算 | 审 核 | 陈建洪 |
批准 | 许 杨 | 生效日期 | |
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1.0目的
为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。
2.0适用范围：
公司各类文件签批流程及签批时间。
3.0定义
3.1 文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。
3.2 签批仅指部长级以上级别领导对各项申请内容意见的签署。
3.3 文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司内部相关部门。 3.4 文件性质（急件在文件右上角标注“急件”，紧急文件标注“紧急”字样）
3.3.1.1普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件；
3.3.1.2急件：因客观突发情况，需加快处理的文件；
3.3.1.3紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。
4.0签批流程及要求
4.1 签批流程
4.1.1 文件签批流程见附件一；
4.1.2财务类签批流程见附件三；
冰川运动
a)文件制定人→部门负责人→行政人事部前台→相关部门负责人→财务部负责人→总经理→文件制定部门
4.1.4其它类文件流程。
b)其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。
4.2 签批要求
4.2.1签批时间：
4.2.2普通文件：各部门必须在3个工作日内完成签批；
4.2.3急件：各部门必须在2个工作日内完成；
4.2.4紧急文件：须立即办理，当天完成全部签批。
4.3 行政人事部前台工作人员作为公司文件的专职递交人员，负责文件格式的审核、文件的接收、呈递、流转、催办；各文件发起部门需设专人对文件的签批状态进行跟踪，递交文件及收回文件都要填写《文件收发签收表》作为收发文件的依据。
4.3.1所有文件必须按签批流程逐级签批，不得跳级审批；如遇急件，前一级签批人请假不在岗，可先电话请示，并把相关意见告知下一级签批人，由下一级签批人签批，前一级签批人返回后须进行补签；紧急文件可直接向分管部门负责人汇报，由分管部门负责人签批后立即报总经理审批。
4.3.2对需要签批办理的文件，文件发起人需要提供完整真实的审批资料，文件审批部门应积极主动办理，对有疑问部分应主动与文件发起人联系，文件发起人应及时补充相关资料。特殊情况，不能按时办结的，应将延期办理的文件和处理意见及时告知该文件发起人。
4.3.3签批完毕后，出现领导批复意见不一致的情况时，递交人必须把该文件逐级返回各级领导审阅。
5.0 其他
4.3.4各部门对文件签批应认真审理，及时办理，及时呈递，不得无故拖延。文件签批准确性及时性，纳入部门和个人绩效考核，若主观原因延迟文件造成损失的，按公司相关纪律处理。
4.3.5文件发起人应认真提供文件及附件，并对资料的真实准确性负责，若因文件资料的不完整和不准确造成延误和损失，文件发起人须承担相应责任。
4.3.6急件和紧急文件为特殊情况下处理文件方式，正常条件下所有文件均为普通文件。文件发起人不得夸大事件程度，随意起草急件或紧急文件，若经查实，将按照公司相关纪律处理。
4.3.7本规定由行政人事部负责解释。
6.0 附件
6.1 《文件签批流程》
6.2 《财务类文件签批流程》
6.3 《文件收发签收表》
本制度从发布之日起生效，如有修改另行签批发布。
6.1附件一
文件签批流程 | 相关部门 | 记录表格 |
文件制定人 部门负责人 行政人事部前台 审核 相关部门负责人 总经理 行政人事部前台 修改后 文件制定部门 中华医院管理学会 处罚 | 文件制定部门 行政人事部 相关签批部门 行政人事部 行政人事部 行政人事部 文件制定部门 | 《文件收发签收表》 |
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6.2附件二
财务类文件签批流程 | 相关部门 | 记录表格 |
文件制定人 部门负责人 行政人事部前台 审核 相关部门负责人我所理解的教育技术 黑龙江科技大学不良视频 财务部负责人 总经理 行政人事部前台 修改后 文件制定部门 处罚 | 文件制定部门 行政人事部 相关签批部门 行政人事部 财务部 行政人事部 行政人事部 文件制定部门 | 《文件收发签收表》 |
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