二、评审范围： 1、质量方针和质量目标是否适宜； 2、组织机构、管理职能是否合适； 3、质量体系文件是否合理、有效，是否需要增减和修改； 4、资源（包括人力、财务、设施、技术等）是否配置得当和充分，能否满足客户要求。 |
三、评审人员：本所（中心）领导、技术负责人、质量负责人、质量监督员、各室主要负责人。 |
四、所需文件： 李培根记忆1、质量手册、程序文件； 2、2016年内部审核报告； 3、检验检测机构资质认定管理办法（163号令）； 4、检验检测机构资质认定评审准则。 |
五、评审时间：2017年1月22日13:00。 永久模板 |
六、评审地点：本所三楼会议室 。 |
计划编制人（质量负责人）： 日期： 年 月 日 |
计划批准人（最高管理者）： 日期： 年 月 日 |
管理评审报告胃电图仪 |
评审目的：评价本所（中心）管理体系的有效性、适宜性和充分性，不断改进管理体系，确管理体系、质量方针、质量目标的实现并满足客户要求。 |
评审范围： 1、质量方针和质量目标是否适宜； 2、组织机构、管理职能是否合适； 3、质量体系文件是否合理、有效，是否需要增减和修改； 4、资源（包括人力、财务、设施、技术等）是否配置得当和充分，能否满足客户要求。 |
评审人员： 主 持：焦仁刚。 参加人员：张兴伦、赵贵、何家香、周艺林、金晓峰、陈锡龙、章厉吉。 |
编制人： 日期：2017年 月 日 |
管理评审过程 主持：焦仁刚（最高管理者） 质量管理体系运行报告：张兴伦（质量负责人） 一、评审输入内容： 1、对2015年管理评审所采取的措施：2015年管理评审存在的问题主要是内部审核发现的问题，均已整改，不涉及管理体系调整补充问题。 2、与管理体系相关的内外部因素变化：2016年上半年按老版管理体系运行，下半年由于新的《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令）（后简称“办法”）和新的《检验检测机构资质认定评审准则》（后简称“准则”）的实施，于2016年6月底完成了质量管理体系的转版工作（第6版第0次修改），新增质量控制文件9个、程序文件12个，使质量管理体系符合《办法》和《准则》要求；2016年12月我所最高管理者（所长）更换，质量管理体系作修订调整（第6版第1次修订）。 yaoming3、客户满意度、投诉和相关方面反馈：2016年共收到对检验结果的复议材料 6份（均为兽药，复议后4份仍不合格，1份合格，1份待确定），只有1批涉及结果异议，目前该批结果仍在异议处理中（报中国兽医药品监察所裁定）。未接到对我所工作质量不满意的投诉材料。 4、质量目标实现程度：我所提出质量方针是“科学、准确、规范、高效”，科学、准确、规范已全面实现质量管理目标；高效尚未完全实现质量管理目标，部分样品未在20个工作日内现具检验报告。 菲茨杰拉德5、政策和程序适用性：我所充分利用政策和程序完善质量管理体系，我所已制定程序文件40个，管理制度37个，这些文件简单、适用，加强内部管理和质量控制，以实现质量管理目标。 6、质量监督报告：2016年兽药检验室、兽药残留室各开展质量监督检查各1次，共发现抽样活动、样品保存、原始记录和设备方面存在7个问题，现均已按相关程序文件整改。 7、内部审核结果：2016年开展内部审核1次，覆盖质量管理体系全部要素。发现不符合项1项（4.2.4），对人员培训效果未进行评价；基本符合项5项（4.2.1、4.4.3、4.4.6、4.5.21、4.5.27），主要是对质量管理体系未进行宣贯、设备操作现场未放置说明书、仪器设备（含标准物质）的唯一性标识未作具体规定、有的不计量设备未按程序文件要求作状态标识、未明确区分检验前过程、检验过程、检验后过程、分包项目未在检验报告中注明。这些缺陷项正在整改中，计划于2017年1月25日前完成。 8、纠正措施和预防措施：依据《预防和纠正控制程序》对管理评审发现问题进行纠正，并预防已纠正的项目继出现差错。 9、比对或能力验证：2016年参加农业部畜牧业司、中国兽医药品监察所、全国饲料工作办公室、农产品质量安全监管局、奶及奶制品质量监督检验测试中心和国家饲料质量监督检验中心（北京）共16次38个项目的比对试验或能力验证，全部通过，符合要求。 10、工作量和工作类型变化：多年来我所工作量和工作类型无多大变化，主要从事兽药、饲料及畜产品质量安全监测，主要完成农业部及省农业委员会下达监督抽检任务及部分生产、经营和使用企业的委托检验任务。今年共完成1912批次检验任务，其中兽药：389批、饲料818批、畜产品705批。 11、资源充分性：我所大型设备多数在2003至2005年采购，使用频率高，且已使用10多年，现存设备使用率高，设备陈旧、老化，维护费较高；由于2015版（兽药典）的实施，部分检验项目要求新增检验设备。为保证完成上级下达监测任务，应考虑设备的新增、换代。 12、应对风险和机遇所采取措施的有效性：在质量管理体系转版中增补了《风险管理》质量控制，并修订了《安全作业管理程序》，加强风险管理；借助新版办法的实施，进一步修订、完善我所质量管理体系，使体系文件更加全面、质量控制措施更加有效，检验检测结果更加科学、准确、规范和高效，全面提高检验检测服务质量。 13、仪器设备期间核：2016年对超高效液相谱-三重四级杆串联质谱联用仪、高效液相谱仪、原子分光光度计、红外光谱仪等10台（套）仪器设备进行期间核查，均符合要求。 14、人员培训：2016年共派出36人次参加农业部畜牧业司、中国兽医药品监察所、中国农业科学院、全国饲料工作办公室、农产品质量安全监管局、奶及奶制品质量监督检验测试中心和国家饲料质量监督检验中心（北京）检验检测能力培训，通过培训进一步提高了全所检验检测能力，培训项目通过能力验证考核验证，达到能力提升目的。 二、评审输出内容： 1、改进措施：对管理评审发现的问题按照程序文件的要求制定改进措施，逐一纠错改进，使各项质量活动按程序文件规定执行。 2、管理体系所需要的变更：在《设备管理程序》中增加设备编号规定；在《标准物质溯源管理程序》中增加标准品唯一性编号规定。 3、资源需求：争取资金，实现主要的大型设备升级换代，申请调整人员编制，将工勤岗调整为专业技术岗。 三、评审结论： 1、现行质量管理体系符合《办法》和《准则》的要求，运行有效，能确保检验检测结果的“科学、准确、规范、高效”，质量方针和质量目标适宜。 2、组织机构、管理职能合适。 3、质量体系文件合理、有效，个别文件需增补相关内容。应加强质量管理体系的宣贯工作，使各项质量管理活动持续符合体系文件的要求。 4、资源配置得当和充分，能满足客户要求。但应争取资金，实现主要的大型设备的增补及升级换代。 5、对评审发现不符合工作按程序文件及时整改纠错。 |
评审人员签名：尿孔 调教 扩张 日期： 年 月 日 |
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