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2012年财政预算（草案）的报告
(2012年1月12日在XXX镇第十四届人民代表大会第一次会议上)
各位代表：
受XXX镇人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。
一、过去五年财政工作
五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监督下，以理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观为统领，充分发挥职能，强化预算管理，狠抓增收节支，切实把财政工作重点放在发展生产，培植税源，依法征管上，实现财政收支规模跨跃式增长。财政收入由2007年的140万元，突破500万元、1000万元关口，2011年实现1376万元，接近2007年的十倍，翻了两翻还要多。财政支出也由2007年的472.9万元，提高到2011 年的1079.5万元。较好的服务了XXX经济社会的发展，超额完成了XXX镇第十三届人民代表大会批准的预算和各项财政工作任务。
1、五年来我们围绕科学发展，注重财源建设，保持了财政收入较快的增长。五年来，我镇财税部门克服了各种困难，深入挖掘增收潜力，圆满实现了各项财政收入目标。在工作中我们围绕科学发展，财源建设做文章：一是加强了税收征管，确保税收不流失。二是加强了税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加大对企业的扶持，增强企业抗风险能力和对社会的贡献能力。四是努力做好协税护税工作，2007年我镇XXX刚开始起步，2011年实现XXX500多万元，预计2012年还会有一定的增长。 2、五年来我们围绕公共财政，强化预算约束，优化支出结构。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。三是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理。四是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般消费性支出，有效地减少了损失浪费。确保了财政实现收支平衡。
3、五年来我们认真贯彻党的各项惠农政策，有力的支持了我镇农村各项民生事业的发展。一是认真落实惠农政策，粮食直补、粮种补贴、农资综合补贴等28个项目，全部通过“一折通”直接打卡发放到农民手中，五年来共发放各类补贴资金4853.8万元，受益对象3.5万多人；受理审核各类汽车、摩托车下乡产品1180部，实现销售1215万元，发放补贴132.715万元；受理审核家电下乡产品8459件，实现销售2780万元，发放补贴266.4849万元。二是大力推进新农村建设，2009年以来通过“一事一议”投入资金800多万元用于农田水利、文体设施、农村道路等基础设施建设,争取上级财政资金300多万元；2007年以来通过“村村通”工程新建农村水泥路面50多公里，投入资金约近1000万元；还争取了水利部门对瓦屋洋水库、梅竹殿水库、文塘水库的扩容改造、东干渠未级渠道改造等重点工程，大大提高了我镇农业生产应对重大自然灾害的能力，农村生产生活条件进一步改善；三是积极推行新型农村合作医疗保险, 参保率达99%以上，受益人数达3.4万多人。
5、五年来我们狠抓财政干部的队伍建设、制度建设，进一步提高了财政干部服务经济和社会发展的能力和水平。一是通过开展“服务质量年”、“学习提升年”等活动，不断强化财政干部的政治思想、业务技能学习和教育，加强道德修养、责任意识、效率意识的培养，提高全员综合素质。二是完善各项管理制度，严格执行综合预算，不断提高会计核算、管理和
服务水平。三是有计划地开展财务收支和部门预算执行情况等检查监督。四是通过培训，进一步提高财政工作人员依法行政、依法理财水平。
野麻草各位代表：五年来我镇财政收支执行情况总体上来说取得了跨跃式的发展，但是在预算执行中我们清醒的认识到当前的财政工作仍然面临着很多困难和矛盾。一是受各种因素影响，镇财政可用财力增长不能满足公共财政支出刚性增加的需要，财政支出压力较大，收支矛盾比较突出；二是财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。这些困难和矛盾们我们将认真对待，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，在今后的工作中认真加以研究对待。
二、2011年财政预算执行情况
(一)、2011年财政税收完成情况
2011年，全镇完成各项财政税收收入1376万元，占年初预算1100万元的125%，较上年876万元增加500万元，增长率56.9%。
1、收入按完成部门划分：
国税完成394.8万元，为预算的131.3 %，同比增加200万元，增长97%。
地税完成952.1万元（其中：烟草税收347.2万元），为预算的135.8%，同比增长316万元， 增长49.7%。
财政征收29.1万元。
qq空间打开空白2、按预算收入级次划分：
完成中央、省、市（区）预算收入506.3万元；
完成区本级地方收入522.6 (不含烟叶税347.2万元)万元。
(二)、2011年财政支出完成情况
2011年，依据现行财政体制，乡镇可用财力实行补助加税收分成计算。2011年，区财政对我镇各项补助398.0118万元，税收分成355.4425万元。上年结余131.03万元元，合计可用财力884.4843万元。2011年一般预算支出1079.5021元，收支相抵赤字195.0178万元。
一般预算支出中：
一般公共服务支出4627756元，（其中：社会治安综合治理、安全生产以及普法支出50000元，人口与计划生育635962元，基层组织建设30000元，防汛抗旱60000元，人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出20000元，农村道路养护支出80000元）；
教育支出132703
文化体育与传媒支出195088元；
社会保障和就业支出1274487元；
别了 我爱的中国
医疗卫生支出120000元；
城乡社区事务支出600000元；
农林水事务支出1564987元；(其中:村级转移支付及村退职老干部补助673700元)
住房保障支出420000元；
海音寺潮五郎其他支出1860000元。
伦理短篇小说三、今后五年财政发展目标及2012年财政预算（草案）
1、今后五年财政发展目标
未来五年，虽然国际国内的形势依然复杂多变，经济的发展还会面临许多困难和挑战，但我国经济发展向好的方向发展不会改变，加之中部崛起、承接产业转移等政策依然会我镇经济发展提供良好机遇。因此我们要进一步解放思想，抓住机遇，紧紧围绕区委、区政府和XXX镇“十二五规划”发展目标，努力实现财政收入每年增长20%以上，五年财政收入再翻一翻，力争“十二五”末财政收入达到5000万元以上，财政支出超4000万元。
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