国家电网公司物资入库管理流程图

变电一次运检制度操作指南

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制度操作指南

国网漯河供电公司

2015年11月

描述01：判断入库物资类型

制度	国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：第三条本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第四条本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。第十九条实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入库、废旧物资入库等。第二十条采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。
描述	由入库物资类型判断人员判断入库物资类型。入库物资类型判断人员判断入库物资类型
执行角	入库物资类型判断人员
对应岗位	县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述02：核对实物数量及确认验收物资外观

制度	国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：第三条本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第四条本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。第十五条各级项目建设管理单位的主要职责：（一）负责开展本专业实物库存的利库工作，提出项目物资调拨和利用计划，平衡利库后，提出物资需求计划。（二）负责根据项目建设情况清查、暂存、整修退库物资，开展工程结余物资退库前的技术鉴定，编制项目结余物资退库申请。（三）负责将退库物资运送到指定仓库，并与物资公司（中心）做好物资退库和相关资料的交接工作。（四）配合开展项目物资的到货验收工作，及时完成库存领料。第十九条实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入库、废旧物资入库等。第二十一条调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：第三十七条物资接收入库时应组织验收，核对物资名称、规格和数量，确保接收物资完好，资料齐全。物资接收入库后应建立物资卡片并放置在醒目处，保证帐卡物一致。
描述	由实物数量及确认验收物资外观核实人员核对实物数量及确认验收物资外观。实物数量及确认验收物资外观核实人员核对实物数量及确认验收物资外观。
业务	《调拨通知单》《出库单》
执行角	实物数量及确认验收物资外观核实人员
对应岗位	县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述03：送货前与供应商确认相关信息

制度	国网（物资能量管理系统/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：第三条本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第二十条采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。
描述	由送货前相关信息确认人员送货前与供应商确认相关信息。送货前相关信息确认人员送货前与供应商确认相关信息。
执行角	送货前相关信息确认人员
对应岗位	县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述04：编制结余物资退料申请单

制度	态度纪录片国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：第二条实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。第三条本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第六条国网物资部（国网招投标管理中心）是公司实物库存管理的归口部门，其主要职责是：（一）负责制订公司实物库存管理的规章制度和办法。（二）负责公司库存物资“一本帐”管理，对公司库存物资进行集中管控。（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调拨库存物资信息，审核跨省资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化公司库存物资储备定额，组织开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织公司废旧物资集中处置工作。（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、检查和考核。第七条国网物资有限公司在国网物资部（国网招投标管理中心）的业务管理下，承担公司库存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责公司库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇总各级单位仓库可调拨库存物资信息，统计分析公司系统库存物资信息。（二）负责公司应急物资需求、跨省资源调拨申请的收集、整理、汇总，形成跨省库存物资调拨计划，报物资部审核后组织实施。（三）配合物资部制订和优化公司库存物资储备定额。（四）负责公司总部直接管理仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出公司总部直接管理仓库库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。第八条省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。第九条省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。第十条地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）公司实物库存管理工作。第十四条各级项目管理部门的主要职责是：（一）负责组织项目单位、设计单位从设计源头开展实物库存的利库工作，审核和实施本单位项目物资调拨和利用计划，审核物资需求计划。（二）负责在利用替代物资或可用退役资产时，按实际情况调整项目预算。（三）负责审批本专业工程结余物资退库申请和应退库物资的种类、数量及退库原因。负责组织开展项目结余物资可用性鉴定，与物资公司（中心）办理退库手续。负责本专业工程结余退库物资的利库。第二十二条工程结余物资退库：（一）工程竣工后，项目管理部门组织开展工程结余物资的技术鉴定。鉴定可用物资，除应满足规定技术条件外，原则上需同时满足以下条件：变电一次设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；杆塔类(铁塔、钢管杆、电杆)按照整基进行退库；线路材料的退库物资导线、电缆、光缆单段长度应满足最低使用需求量（导线单根重量在200公斤及以上；地线单根重量在200公斤及以上；架空绝缘线单根段长在500米及以上；10kV及以上高压电缆单根段长在50混凝土结构设计规范2010米及以上；1kV及以下低压电缆单根段长在300米及以上）。材料类物资不满足上述退库标准，有利用价值的，移交运行单位作运维材料；无利用价值的，在工程中作为边角废料进行报废处理。（二）项目建设单位编制“结余物资退库申请表”（见附件1），明确退库物料、退库数量、鉴定情况等信息，经本项目管理部门审核后，将结余物资退回仓库。退回省物资公司仓库的物资，技术鉴定结果须报省公司专业技术部门审核，必要时，可以重新组织进行技术鉴定或质量检测。（三）物资公司（中心）接收退库物资时，依据审批后的技术鉴定报告及退库申请，核对物资的品名、规格、数量及相关资料，验收无误后办理结余物资退库。（四）鉴定不可用的项目结余物资，由项目管理部门办理结余物资的报废手续后，填写“废旧物资交接单”（见附件2）。办理完报废手续的结余物资与物资公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。国网（物资凯恩斯革命/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：第三十二条各级物资公司（供应中心）负责公司备用资产、待报废资产、暂时/长期存放在仓库的设备/材料等实物的收、发、存管理；各级资产管理部门/单位、资产所属部门/单位负责资产的利库调拨和账务管理。第四十三条 "工程结余物资办理退库：（一）在工程竣工后，由项目建设单位编制工程结余物资退库申请，专业管理部门审批后，办理实物退库；（二）项目建设单位负责将退库物资送抵指定仓库和区域，退库物资必须质量合格、数量准确，资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）；（三）各级物资公司（供应中心）接收退库物资时，依据审批后的物资退库申请及鉴定表，核对物资的品名、规格、数量、相关资料，验收无误后方可接收物资。 " 第四十五条 "工程结余物资和退役资产在办理入库手续前，由专业管理部门组织开展物资/资产技术鉴定。（一）工程结余物资鉴定为可用的，除满足规定技术条件外，应同时满足以下条件：变电一次设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；线路材料的退库物资导线、电缆单段长度满足最低使用需求量。（二）工程结余物资/退役资产鉴定结果为可用的，各级物资公司（供应中心）应办理退库/冯顺桥保管入库手续。（三）工程结余物资/退役资产鉴定结果为不可用的，专业管理部门应在一个月内办理完报废手续，将报废手续和实物移交各级物资公司进行网上竞价处置。 "
描述	由国网工程结余物资退料申请单编制人员编制结余物资退料申请单。提交《结余物资退料申请单》。国网工程结余物资退料申请单编制人员编制结余物资退料申请单。
业务	xrd《结余物资退料申请单》
执行角	国网工程结余物资退料申请单编制人员
对应岗位	县供电公司运维检修部电网建设班电网建设县供电公司运维检修部输电运维班班长县供电公司运维检修部配电运维班班长国网河南经研院建设管理中心项目管理室工程施工现场管控地市供电公司建设部变电工程管理与项目经理地市供电公司建设部土建工程管理与项目经理地市供电公司建设部输电线路工程管理与项目经理地市供电公司建设部配电线路工程管理与项目经理地市供电公司建设部项目经理与工程建设协调管理地市供电公司运维检修部变电检修室主管地市供电公司运维检修部变电检修班班长地市供电公司运维检修部变电运维室主管地市供电公司运维检修部变电运维班班长地市供电公司运维检修部输电运检室主管地市供电公司运维检修部配电运检室主管

描述05：编制物资代保管委托申请单

制度	国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：第五条本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。
描述	由物资代保管委托申请单编制人员编制物资代保管委托申请单。提交《代保管委托申请表》。物资代保管委托申请单编制人员编制物资代保管委托申请单。
业务	《代保管委托申请表》
执行角	物资代保管委托申请单编制人员
对应岗位	县供电公司运维检修部输电运维班班长县供电公司运维检修部配电运维班班长地市供电公司建设部变电工程管理与项目经理地市供电公司建设部输电线路工程管理与项目经理地市供电公司建设部配电线路工程管理与项目经理地市供电公司运维检修部变电检修室主管地市供电公司运维检修部变电检修班班长地市供电公司运维检修部变电运维室主管地市供电公司运维检修部变电运维班班长地市供电公司运维检修部输电运检室主管地市供电公司运维检修部配电运检室主管

描述06：提出借出物资归还申请

制度	国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：第五条本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。第八条省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。第九条省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：第四十一条遇到紧急事故不能按正常手续办理出库的，可凭物资需求单位（部门）、物资部门负责人签字的证明发料，并在三日内补办出库手续。
描述	由借出物资归还申请提出人员提出借出物资归还申请。借出物资归还申请提出人员提出借出物资归还申请。
执行角	借出物资归还申请提出人员
对应岗位	县供电公司运维检修部电网建设班电网建设县供电公司运维检修部输电运维班班长县供电公司运维检修部配电运维班班长国网河南经研院建设管理中心项目管理室工程施工现场管控地市供电公司建设部变电工程管理与项目经理地市供电公司建设部土建工程管理与项目经理地市供电公司建设部输电线路工程管理与项目经理地市供电公司建设部配电线路工程管理与项目经理地市供电公司建设部项目经理与工程建设协调管理地市供电公司运维检修部变电检修室主管地市供电公司运维检修部变电检修班班长地市供电公司运维检修部变电运维室主管地市供电公司运维检修部变电运维班班长地市供电公司运维检修部输电运检室主管地市供电公司运维检修部配电运检室主管

描述07：编制退出退役资产代保管委托申请单

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标签：物资库存公司退库管理单位结余

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