采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购 案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、 ”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后， 整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价， 办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则
为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本 制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展 工作。 二采购部人员职责及管理制度
1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意 市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职 业道德。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供 应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知 道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对 供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了 不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的 质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程 是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过 程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持 才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标 准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利 实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部 的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以 后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际 采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所 需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比 库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1） 此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试 三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或 者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格, 质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的 合格供应商中的3家一5家发出《材料询价单》（附表2）o 供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字， 盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供 应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商 的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出
《材料订购单》（附表3）,同时向收货的工厂或者生产基地 发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体 要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和 材质证明书。
5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材 料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司 的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都 准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表 4）,相关责任人签字后回传采购部。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购 部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行 运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算， 节约运输成本。
7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安 排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支 票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》 和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供
《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。 由财务部根据实际情况安排付款额度。
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普 通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
四釆购部发展规划
原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键 环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：釆购成本降 低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多 少个公司能真正的做到这点呢？
降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可 以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展 策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流 程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚 合作，来完成这一共同目标。
我们釆购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根 据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不 变
（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度, 工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核, 每种材料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施釆购工 作流
程。
（二） 在6个月内完善釆购体系，修正具体工作中出现的 问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让釆购工作流 程走入正轨，髙效，准确的运行。
（三） 在1年内建立髙效的采购团队，杜绝缺货、少货、 次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现 一起由于釆购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管 理体系，能初步感受到釆购工作流程高效、准确带来的便利, 能看到釆购成本降低带来的实际效果。
（四） 在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队 伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。
（五） 大胆设想：5-10年后，公司以自主设计，自主研 发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组 织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托, 建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主 线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物 流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份 和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最 大限度地支持。
采购管理制度及流程图一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业釆购制度，提高 采购效率，明确岗位职责，降低釆购成本，减少不必要的开 支，保证釆购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的釆购类别包括：项目釆购（材料釆购、工 程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设 备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、 办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询 部、市场部、办公室、财务部。
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