1.0作业流程
输入 | 资源 | 活动 | 输出 |
| 1、本流程执行者： 进料品检员、 外加工品检员、 品管主任。 | 1、进料/外加工品质检验 | 1、进料品质检验记录 2、外加工品质检验记录 |
1、客户品质标准 2、针车通用检验标准 3、成型通用检验标准 4、限度检验标准 5、瑕疵检验标准 | 2、本流程执行者： 制程品检员、 品管主任。 | 2、制程品质检验 | 3、制程品质检验记录 |
1、客户品质标准 2、针车通用检验标准 3、成型通用检验标准 4、限度检验标准 5、瑕疵检验标准 | 3、本流程执行者： 品管主任、 品管经理、 面/底副经理、 车间主任、 | 3、终端品质检验 | 4、终端品质检验记录 |
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2.0作业说明
2.1进料品质检验(含外加工)
1、所有面/底材料、外加工材料或半成品回厂后，都必须经过品管部相应进料/外加工品检员进行检验，检验合格后方可入库。
2、品检员依据相关的[客户品质标准]/[材料通用检验标准]/相关外加工品质标准、对供应商来料或外加工来料进行品质检验作业。如有特殊要求的内容，则亦须遵循。 3、进料/外加工检验方式：随机抽验10%的来料数量。
4、进料/外加工检验处理方式：
1)如果检验结果为不良率低于2%，则通过检验，准予入库。但必须通知采购部，反馈供应商相关不良比例，要求供应商补足不良部分材料。(同时通知各相关生产单位在生产过过程中将不良实物挑出，退回原材料仓库统一汇总后，与供应商进行实物退换作业。)
2)如果检验结果为不良率在2%至10%之间，则通知采购部，要求供应商派人到工厂重新进
行全数检验处理，将不良品过滤掉后，方可入库。
3)如果检验结果为不良率超过10%，则通知采购部，要求退回供应商处理。
5、对检验出的不良品,进料/外加工品检员须根据异状项目/缺点个数及时填入[进料(外加工)品质检验记录]中，[进料(外加工)品质检验记录]须逐级呈送品管主任→品管经理审核(签名)。
2.2制程品质检验
1、生产部门所有生产出的半成品或成品，都必须经过面/底品管组检验,检验合格后方可入库。
2、品检员分别依据[客户品质标准]、[针车通用检验标准]、[成型通用检验标准]、以及相关的[限度检验标准]、[瑕疵检验标准]进行相关制程的品质检验作业。
3、制程检验方式：全数检验。
4、制程品检员挑出的不良品,贴上异状标签后放到不良品车架上,如一双中只有一只出现异
状,须连同配对的另外一只放到不良品车架上,由生产线处理。
5、生产部门对不良品进行修复后,须经制程品检员重新检验后方可下放,不能修复的成品或半成品,予以报废。
6、对检验出的不良品,制程品检员须根据时段/异状项目/缺点个数/品质不良率及时填入[制程品质检验记录]中。
7、品管主任每2小时推迟5分钟，到各线品检站收集品质不良率的数据，然后填写在生产中心办公室的[品质动态显示表]看板上，用不同颜磁粒标示时段不良率高低，供各级主管及时掌握各生产线的品质状况。不同程度的不良率对应的磁粒颜如下：
品质不良程度 | 颜 |
不良率≤3% | 绿点 |
3%＜不良率≤6% | 黄点 |
6%＜不良率≤10% | 红点 |
不良率＞10% | 黑点 |
备注： 1)品质不良率程度对应的颜标示，可根据生产线品质提升的状况，按不同的阶段进行相应的调整。 2)例如：经过一段时间的改善后，品质不良率稳定下降，则可调整为： 绿点：不良率≤2% 黄点：2%＜不良率≤5% 红点：5%＜不良率≤8% 黑点：不良率＞8% |
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8、当生产线连续两个时段（一个时段两个小时）以上的品质均为黑点，而且没有明显改善时，相应品管主任有权暂停流水线的生产，并要求生产部门采取有效的改善措施进行品质改善。(每次暂停时间以10分钟为限。)
9、品管主任须于次日上午9:00前，计算出前日的不良比例/总不良率等,填于相应[制程品质检验记录]中，并呈送品管经理审核(签名)。
2.3制程品质检验(品质早检)
1、主持：品管经理
2、参与：面品管主任、底品管主任、面部副经理、底部副经理、相关车间主任、生产经理 。
3、列席：生产副总、总经理。
4、时间：每日上午9:00-9:30。
5、地点：会议室。
6、检验流程：
1)流程一：抽样
A、由相应制程品管（或仓库员）到鞋包仓库、成品仓库，任意抽取当 日生产完成的鞋包、成品鞋。
B、抽样规则：针车每款每5双、成型每款每5双。
2)流程二：品质检验
A、由品管经理主持、会同生产中心相关人员，对抽样的(半)成品品质进行检验。
B、检验内容包括：鞋包、成品鞋的外观、包装方式。
C、检验时需比对确认样品鞋、材料卡。（由品管部负责提供。）
3)流程三：异常处理
A、对检验出来的问题，由品管经理判定责任单位或人员，再由相关责任人员或单位实施
纠正处理。
B、出现严重品质问题或普遍性品质者，需追溯相关人员责任。（由品管经理执罚）
4)流程四：包装入库
A、品质检验完成后，由生产部各相关管理干部安排人员，将品质合格品重新包装入库。
B、对品质不合格者，需由相关单位处理完成合格后，再重新包装入库。仓库员需做好数据交接登记。
3.0附件表单
3.1进料品质检验记录
3.2外加工品质检验记录
3.3制程品质检验记录
3.4终端品质检验记录
3.5品质动态记录表
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