2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）部门职责
北京市海淀区融媒体中心主要负责宣传党和国家的路线、方针、政策和法律政令，发挥舆论导向作用；负责内外宣传报道和新闻信息传播；负责新闻宣传队伍建设，指导基层单位新闻宣传工作；负责区属媒体产业的规划、建设、管理工作；负责与相关新闻单位的业务联系工作。 我中心现有员工101人，其中实聘72人，社聘46人，其他6人。离退休人员40人，其中离退休人员0人，离退休人员40人。
（二）部门决算单位构成
北京市海淀区融媒体中心是海淀区委区政府所属的财政补助事业单位。2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。截至目前，本单位内设科室共计22个，
具体包括：办公室、电视上载审核科、媒资室、要闻部、编辑制作部、新闻采访一部、新闻采访二部、专题部、技术播出部、播音主持部、动漫制作部、事业发展部、人事科、财务科、特刊部、新媒体事业部、政务网站运营科、网络监测指导科、全媒体指挥调度科、行业协调指导科、技术服务保障科、期刊和规划发展科。
2021年总收入:72元，其中:本年收入:40元，使用非财政拨款余额0.00元，年初结转余额4，467，030.32元。
2021年度支出总计.72元，与2021年年初部门预算支出总计相比，增加.32元，增长13.42%。主要原因：１、年中项目增加，２、人员经费政策性调整。
三、2021年度收入决算情况说明
2021年度本年收入合计.40元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入.40元，占本年收入合计的95.75%。收入情况：一般公共服务621960
元，教育支出517500元，科学技术支出3090001元，文化旅游体育与传媒支出.80元，社会保障和就业支出3912241.60元，卫生健康支出1989000元。
（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0%。
（三）事业收入3450000元，占本年收入合计的4.25%，其中：文化旅游体育与传媒支出3450000元，占事业收入小计100%。
（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0%。
（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0%。
（六）其他收入0.00元，占收入合计的0%。
四、2021年度支出决算情况说明
2021年度本年支出合计.65元，具体情况如下：
（一）基本支出.31元，占本年支出合计的44.75%。主要用于文化旅游与传媒支出.71元，社会保障和就业支出3912241.60元，卫生健康支出1989000元。
（二）项目支出.34元，占本年支出合计的55.25%。主要用于一般公共服务1239480元，教育支出517500元，科学技术支出3090001元，文化旅游体育与传媒支出.34元，城乡社区支出950000元。
（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0%。
（四）经营支出0元，占本年支出合计的0%。
（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0%。
五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款总收入40元，其中:一般公共预算财政拨款40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元；财政拨款年初结转和结余4，467，030.32元，其中一般公共预算4，467，030.32元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。
2021年度财政拨款支出总计.72元，与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加.32元，增长16%。主要原因：１、年中项目增加，２、人员经费政策性调整。
六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出.65元，占本年支出合计的95.87%。同2021年年初部门预算相比，增加4759155.25元，增长6.72%。主要原因：１、年中项目增加，２、人员经费政策性调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类，下同）2021年度决算1239480元，比2021年年初预算增加1239480元，增长100%。其中：
“组织事务”（款，下同）2021年度决算939480元，比2021年年初预算增加939480元，增长100%。主要原因：年中项目增加。
“宣传事务”（款，下同）2021年度决算150000元，比2021年年初预算增加150000元，增长100%。主要原因：年中项目增加。
“统战事务”（款，下同）2021年度决算150000元，比2021年年初预算增加150000元，增长100%。主要原因：年中项目增加。
2、“教育支出”(类)2021年度决算517500元，比2021年年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0 %。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算517500元，比2021年年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0%。
3、“科学技术支出”(类)2021年度决算3090001元，比2021年年初预算增加3090001元，增长100%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算3090001元，比2021年年初预算增加3090001元，增长100%。主要原因：年中项目增加。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算.05元，比2021年年初预算减少799783.75元，减少1.25%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算7326528元，比2021年年初预算减少3930736元，减少34.91%。主要原因：项目结转和结余。
“新闻出版电影”（款）2021年度决算.05元，比2021年年初预算增加3130952.25元，增加5.86%。主要原因：年中项目增加、人员经费政策性调整。
5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算3912241.60元，比2021年年初预算增加279458元，增长7.69%。其中：
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