1、员工申请借款、付款以及报销，需要使用财务类审批单据，由OA“审批中心”进入“财务审批”，相 2、除业务费用和差旅费外，其他费用的报销或者付款申请，申请人需要选择“报销类别/付款申请类别”付款类别分类指引表”（详见下表），由于不同报销、付款类别对应不同的审批流程，所以请务必严格按入正确的审批流程。 3、财务类审批单纸质流程和OA电子流程暂时并行一个月，并行期间，申请人请务必将OA系统电子审批列于纸质单据右上角，纸质审批单仍然按现有流程审批，纸质和电子审批流程均完成后，财务方予以借款款申请单外，申请人仍然需要填写纸质的审批单，将对应电子审批单的“单据编号”写在纸质单据的右上务，无需送给直接领导签字审核，接下来的审核流程在OA系统中完成，员工可在OA系统中查询审批进度
4、出差人员在申请借款时，需要首先在OA系统中完成电子出差申请，并将审批完成的“出差任务书”或到借款申请单的“关联事项”，以此为依据申请借款。业务借款则需要提供纸质的请示、礼品申购单等前
5、报销人员在报销时，申请事项时，在备注栏一定要清晰完整的写明事项内容、原因等，以便领导作为
6、报销时如发生的费用关不属于本部门承担的费用，请在备注栏里面列明承担的部门，财务审批的时候
报销/付款类别分
统财务审批操作指引1.1
单据，由OA“审批中心”进入“财务审批”，相关审批单据及功能如下：
请，申请人需要选择“报销类别/付款申请类别”。类别的选择，请参见“报销/款类别对应不同的审批流程，所以请务必严格按指引表选择相应费用类别，进
，并行期间，申请人请务必将OA系统电子审批申请单的“单据编号”对应填纸质和电子审批流程均完成后，财务方予以借款、报销。并行期结束后，除借电子审批单的“单据编号”写在纸质单据的右上角，并直接将纸质单据送交财A系统中完成，员工可在OA系统中查询审批进度。
子出差申请，并将审批完成的“出差任务书”或“销售人员出差申请表”关联务借款则需要提供纸质的请示、
礼品申购单等前置审批单据。
晰完整的写明事项内容、原因等，以便领导作为审批依据；
在备注栏里面列明承担的部门，财务审批的时候会加签到承担费用部门的相关类别分类指引表
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