章节评审要求重要度
scm文件评审标准
证据材料
条款分值评审得分
关键项
提供公司对客户KPI 管理文件（包含但不限于KPI 指标及变更记录、日常KPI 考核结果及不符合项纠正措施跟踪）。 1
重要项
1.1.2 应规定并考核供应商、分包商和物流服务商的绩效衡量指标，所有的产品包装、储存、发运等要求在供应链各环节得到有效落实和监控。提供公司对供应商、分包商、物流服务商的KPI 管理文件（包含 但不限于KPI 指标及变更记录、日常KPI 考核结果及不符合项纠正措1
关键项 1.1.3 应规定并考核内部绩效衡量指标。提供公司对企业内部的KPI 管理文件（包含但不限于KPI 指标及变更记录、日常KPI 考核
结果及不符合项纠正措施跟踪）。
1重要项 1.1.4 高层管理者应在计划周期内对这些KPI
完成情况进行审查。
提供管理层审查记录。
1重要项 1.1.5 KPI 不符合项的后续纠正措施应有效地跟踪。提供KPI 考核不符合项纠正措施实施及跟踪记录。1关键项 2.1.1 应有书面化定义的物流业务版块组织 机构图。
提供物流业务版块组织机构图。
2重要项
2.1.2 关键岗位（仓库管理人员、客户业务
物流联系人员、货物收发人员、定单接收及发布人员）应有明确的岗位职责及操作指导提供关键岗位职责说明文件及操作指导书。2重要项 2.1.3 应有员工培训机制。
提供物流岗位员工培训材料和培训记录。
1关键项
户/公司内部/供应商、分包商和物流服务商在物料和物流方面的流程图（信息或文件）提供SCM 信息流的流程图。2
关键项
2.1.5 应具备SCM 实物流的流程图，涵盖客
户/公司内部/供应商、分包商和物流服务商在物料和物流方面的流程图（产品/实物/零提供SCM 实物流的流程图。2
关键项
3.1.1 应有书面的能力评估流程，并识别瓶颈。
提供书面的能力评估流程及瓶颈情况的记录。
3
关键项 3.1.2 应有专人定期接收客户需求并评估每个零件的能力。
提供周期性能力评估报告。
3
关键项 3.1.3 应有能力不足的对策分析和应急计划。
提供能力不足的后续对应措施及报警记录。3
重要项 3.1.4 应有对供应商能力管理的流程及存档文件，掌握供应商能力状况和采购周期。
提供对供应商能力管理流程及存档文件。1
重要项
3.1.5 能够识别重要供应商、长周期零件/关键原材料。提供重要供应商、长周期零件/关键原材料。2
关键项
3.2.1 应有专人定期通过电子方式（EDI 、客
户网络平台等）获取客户需求信息；若通过
email 获取，应有对应管理机制。提供获取并处理客户需求信息的流程、截图
或照片，归档记录。
3
重要项 3.2.2 应有成熟的系统制定生产计划。
展示支持生产计划制定的系统。
1
重要项 3.2.3 应有生产计划发布及管理流程。提供生产计划发布及管理流程。1
关键项
3.2.4 应有紧急订单处理流程或预案（如：空运、加班生产等措施）。
提供紧急订单应急预案及历史记录。2
关键项 4.1.1 应有相关报警流程（报警模式需遵从客户要求）。
提供对可能造成客户不良影响的事项（如发货数量差异、包装、产能等）的报警流程。2
重要项 4.1.2 造成的不良影响在内部应有分析评估（含长期和短期措施）。
提供历史分析（含长期和短期措施）报告及记录。
1
重要项
4.2.1 应有一个流程，用以在开始生产前结合所有关联单位开发并规定包装、标签方案，该方案包括包装材质、尺寸及数量等。提供包装、标签确认的流程及相关的确认单据。
2
关键项 4.2.2 有一个流程能够在开始正式生产（例如：在试生产和生产批准过程）前与所有涉及的单位一起确认包装和标签方案。
提供相应流程及客户签字确认的正式生产前包装和标签方案。（如客户签字确认的包装确认单）
3
重要项 4.2.3 应有专门的包装设计、制作规范（包含但不限于：材料、结构、焊接、装配、颜等制作要求）。
提供包装设计规范（包含但不限于包装、衬垫衬隔（新增）、标签等）。1
关键项 4.2.4 对所有至客户指定交货点的发货作业进行出库审查（含供应商、分包商和物流服务商），以确保包装和标签符合规定要求。提供包装、标签使用及出厂检查流程。2关键项
4.3.1 应有包装与标签作业指导书，有效规范成品包装及标签操作。
提供包装和标签作业指导书。2关键项 4.3.2 发运过程中，应做到包装和标签点检，确保交付产品达到客户的要求。
提供发货前包装和标签点检流程。3重要项
4.3.3 应有良好的目视化的空箱管理（如：相对固定的区域、料箱型号、颜标识、供应商名称、堆高、返回计划等）。
提供空箱堆放区域布置图和相关设施照片。
1
重要项 4.3.4 应有良好状态的发货包装（清洁、去除旧标签等粘贴物），损坏的料箱应被标识出来，进入后续处理过程（报废或维修）。
提供发货包装照片。1
上汽集团供应商物流能力评审标准
SMC 采购定点流程包含物流的参与工作，该评审文件将提交给采购作为定点依据。
请在开始评估前，仔细阅读《说明》。（见sheet“说明”）
供应商名称：邓白氏号：供应商生产地地址:4. 客户接口
3.2 贵司应有成熟的系统制定生产计划，该系统必须包含客户的要求（例如自动处理客户数据，净改变报告）。
4.1 贵司应有一个文件化流程，当可能对客户的运行造成不良影响的任何情况发生时，及时通知客户并立即作出反应，不管该情况是由贵司、客户、供应商、分包商还是物流服务商引起。
4.2 贵司在产品正式供货前，应具有相关流程和支持文件（如包装协议、包装确认单）来定义产品的包装（类型、尺寸、数量）及标签。
4.3 贵司应有一个完整的流程，明确成品包装作业、成品发运过程中包装和标签点检、空箱管理和维护等操作。
3.1 贵司应有流程/指导书，用于对接收到的预测需求及发货要求，审查整个产品生命周期中的能力（包含原材料、产能、包装、场地等）情况，如果需求不能满足及时通知客户。
定点项目名称：评审日期：评审人员姓名:
1. 目标与改进
2.1 贵司的组织结构能够识别供应链管理业务、SCM 接口，信息流以及实物流的重要性。
2. 工作组织
1.1 贵司在供应链管理（SCM ）流程的关键区域内，必须规定且具备关键绩效指标（KPIs ），并且该指标是具体的，可测量的，可实现的，可以满足公司整体业务目标和客户需求。
3. 能力&生产计
划
备注说明
（必填项：备注证据材料
及情况说明等）
签字
供应商：_______________________客户接口
上汽：_______________________
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
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