1、客观的
确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，识别和管理工作环境中实现服务合规性所需的因素。 2、范围
它适用于实现服务合规性所需的设施控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3、参考标准
GB/T19001-2008 6.3基础设施 6.4工作环境
4、责任
4.1管理办公室负责控制实现服务合规性所需的设施。
4.2绿化班、保洁班、保安队、维护团队和其他运营团队控制其各自业务范围内实现服务合规
性所需的工作环境。机房环控
5、控制程序
5.1基础设施的确定
公司实现服务合规活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、健身娱乐场所、机房等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、水、电、气供应、电梯系统、供暖系统、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具、车辆等）。 5.2根据建设部《国家优秀管理住宅小区标准》并结合本部门的实际情况，对各种服务设施进行管理：
a、各种设施图纸、档案资料齐全，管理良好；
b、设施运行正常，有正常的保养、检修制度；
c、操作人员应严格遵守操作规程；
d、电梯在指定时间运行；
e、居民生活用水、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施。二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康证齐全；
f、消防系统设备状况良好，可随时启用；
g、锅炉供暖、煤气、燃气、中央空调运行正常。
5.3提供设施
5.3.1设施的接管、验收在接管物业设施时，物业验收和接管领导小组的工程人员负责根据设施操作手册和相关资料对接管的设施进行验收。达不到要求者，应通知有关单位限期整改。设施接管的相关资料由管理处复核存档。
5.3.2设施采购
根据使用部门的要求和公司的发展需要，填写“设备配置申请表”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后实施采购。 5.3.3采购设施验收、安装
采购的设备设施，由管理处验收，并在“设备进场开箱验收单”上签字，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容；确认满足要求后，管理处监督安装调试。验收不合格的设施，采购部负责与供应商谈判，并在“设备进场开箱验收单”上记录处理。
5.3.4设施的注册和账户建立
a、合格的设施由管理处编号，在“设备登记台帐”上登记，并建立设施档案，并将档案目录报综合管理部备案。
b、根据需要悬挂设施识别卡。
5.4设备和设施的使用、保养和维修
a、根据需要，管理处负责组织编写设备设施使用、保养和维修规范，由管理者代表审核，总经理批准，发放给使用部门。对国家有规定的特殊工种，操作员必须持有相应国家授权管理机构颁发的工作许可证才能上岗；
b、服务设施的运行，由使用部门按照操作规程进行操作，操作员应按要求填写相关操作记录；
c、设备设施日常维修保养，由维修班执行，管理处经理监督检查执行情况。管理处每季度汇总，整理归档，作为制定年度维修计划的依据；
d、设备设施大中修，应在年初或需要时，由管理处提报“工厂维护计划”报公司，由管理者代表审核，报总经理批准后，由管理部实施，验证合格后交付使用部门；
e、使用部门在日常操作中无法消除的故障，由部门联系外部维修，金额较大的，可提报公司列入大中修范畴，程序按大中修程序执行。检修中的设施应挂红检修牌，检修好的设施，应由使用部门负责人填写“维修设备验收单”，验收后方可使用。管理处应将检修情况记录在相应的“设备档案”中。需外部维修的设施，可根据情况，参照《采购控制程序》中对供方评定的一些规定；
f、现场使用的设施应统一编号，以便于维护保养；
g、工作场所的管理由工作场所的相关部门负责，确保适宜的工作条件。
5.5设施的报废
a、 对无法修复或无使用价值的设施，由各使用部门填写“设施报废单”， 报总经理审批后报废，在“设备登记台帐”中注明情况，并将相关报废材料目录报综合管理部备案。
b、 报废设施挂黑报废标签。
5.6工作环境
绿化班、保洁班、安全团队和其他工作组根据各自的业务范围，确定并管理实现服务合规性所需的工作和生活环境中的人力和物力因素，根据服务作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创建良好的工作环境，包括：
a、分配合适的办公空间，并根据服务需要进行适当的装饰，树立良好的企业形象；
b、配置必要的空调、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c、为业主/住户提供清洁、优美的生活环境。
6、相关文件
6.1《国家优秀管理住宅小区标准》
6.2《采购控制程序》
7、记录
7.1“设备配置申请表” YC/JL-63-01
7.2“设备进场开箱验收单” YC/JL-63-02
7.3“设备登记台帐” YC/JL-63-03
7.4“工厂维护计划” YC/JL-63-04
7.5“维修后设备验收表” YC/JL-63-05
7.6“设施报废单” YC/JL-63-06
附加记录格式
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
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