第一章工作职责安排
第一条安全审计员(de)职责是：
1.制定信息安全审计(de)范围和日程；
2.管理具体(de)审计过程；
3.分析审计结果并提出对信息安全管理体系(de)改进
意见；
4.召开审计启动会议和审计总结会议；
5.向主管领导汇报审计(de)结果及建议；
塑料光纤收发器第二条评审员由审计负责人指派，协助主评审员进行评审，其职责是：
1.准备审计清单；
2.实施审计过程；
3.完成审计报告；
4.提交纠正和预防措施建议；
5.审查纠正和预防措施(de)执行情况.
第三条受审员来自相关部门，其职责是：
1.配合评审员(de)审计工作；
2.落实纠正和预防措施；
3.提交纠正和预防措施(de)实施报告.
第二章审计计划(de)制订
第四条审计计划应包括以下内容：
1.审计(de)目(de)；
2.审计(de)范围；
3.审计(de)准则；
4.审计(de)时间；
5.主要参与人员及分工情况.
第五条制定审计计划应考虑以下因素：
1.每年应进行至少一次涵盖所有部门(de)审计；
2.当进行重大变更后（如架构、业务方向等），需要进
行一次涵盖所有部门(de)审计.
第三章安全审计实施
数码锁第六条审计(de)准备：
1.评审员需事先了解审计范围相关(de)安全策略、标
准和程序；
2.准备审计清单，其内容主要包括：
1)需要访问(de)人员和调查(de)问题；
3)需要现场查看(de)安全控制措施.
第七条在进行实际审计前，召开启动会议，其内容主要包括：
1.评审员与受审员一起确认审计计划和所采用(de)审
计方式，如在审计(de)内容上有异议，受审员应提出
声明（例如：限制可访问(de)人员、可调查(de)系
统等）；
2.向受审员说明审计通过抽查(de)方式来进行.
第八条审计方式包括面谈、现场检查、文档(de)审查、记录（包括日志）(de)审查.
铁氧体电感第九条评审员应详细记录审计过程(de)所有相关信息.在审计记录中应包含下列信息：
1.审计(de)时间；
2.被审计(de)部门和人员；
3.审计(de)主题；
4.观察到(de)违规现象；
5.相关(de)文档和记录，比如操作手册、备份记录、操
作员日志、软件许可证、培训记录等；
6.审计参考(de)文档，比如策略、标准和程序等；
7.参考所涉及(de)标准条款；
8.审计结果(de)初步总结.
第十条如怀疑与相关安全标准有不符合项(de)情况, 审计员应记录所观察到(de)详细信息 (如在何处、何时，所涉及(de)人员、事项，和具体(de)情况等) 并描述其为什么不符合.关于不符合(de)情况应与受审员达成共识.
第十一条在每项审计结束时应准备审计报告，审计报
告应包括：
1.审计(de)范围；
2.审计所覆盖(de)安全领域；
3.审计结果(de)总结；
4.不符合项，不符合项(de)具体描述和相关证据；
5.纠正和预防措施(de)建议.
第十二条不符合项是指与等级保护基本要求不一致(de)情况.产生不符合项可能是由于与相关(de)规定不一致，包括：
1.等级保护基本要求；
2.信息安全策略；
金属板材加工3.相关标准和程序；
4.相关法律条款；
5.本单位(de)相关规定；
6.任何其它在客户合同中规定(de)要求.
第十三条不符合项可以细分为“主要”或“次要”.如果所发现(de)不符合项属于下列任何一种情况，此不符合项应被分类为“主要”(de)：
1.会导致系统、程序或控制措施整体失效；
2.操作过程没有形成标准(de)文档；
3.累计多个同一类型(de)“次要”不符合项；
4.对信息安全管理体系(de)未授权变更.
如果所发现(de)不符合项属于个别事件，此不符合项将被分类为“次要”(de)，例如：
1.未标识信息安全分类(de)文档；
2.没有被管理层审阅(de)事故报告；
3.不完整(de)变更记录；
4.不完整(de)机房进出记录.
第十四条造成不符合项(de)原因可以分为以下几种：
1.其文档化(de)标准和程序与信息安全策略不一致；
2.实际(de)操作与文档化(de)标准和程序要求不一
致；树脂粘土
3.实际(de)操作没有达到预期效果.
第四章安全审计汇报
第十五条召开审计总结会议.应总结汇报以下内容：
1.审计(de)目标和范围；
2.审计(de)时间；
3.参与审计(de)人员；
煤气燃烧器4.审计报告（包括纠正和预防措施(de)建议）；
5.提交审计报告(de)副本供受审员参考.
第十六条在总结会议上，受审员应阐述任何疑问.
第五章纠正和预防措施
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