一、业务流程简介
对于可以实施销售BOM的部分KD件，采取正向流程方式，并且将销售确认书与销售订单一一对应，由各项目部建立销售订单，由价格会计审核并释放订单，并完成系统发货单的建立，传递至物流部门进行发货过账，价格会计对已发货过帐的订单进行系统开票。于BOM准确率较低的KD件，暂时采取目前流程走向，同时为提高BOM 准确度建立计划时间表，与其他相关部门共同制定解决方案并实施，待时机成熟后再将这部分业务按照正向流程来处理。从而达到KD件整体流程的顺畅和统一。 肽链内切酶>隔爆型防爆灯
输入：销售订单
输出：系统发票
控制规范：各项目管理员在系统外建立销售确认书，经过生产计划员、物流管理员、价格会计审核后，建立订单 角：各项目管理员、生产计划员、物流管理员、价格会计、物流帐务员、仓库统计员
二、业务流程图
业务流程各步骤说明：
1.描述国外散件销售订单流程，项目管理员与生产计划员确定排产时间，并做出销售确认书传递给价格会
计进行价格审核。
2.价格会计审核合格后传递给物流管理员。
3.物流管理员安排发运计划。
4.按实际发货清单做订单的，每周实际发运后一周内物流需提供发货清单，项目管理员在二个工作日内完
成销售订单创建；按销售BOM做订单的项目管理员每周五将下周确认销售KD件录入系统，紧急订单在计划生产日期前录入系统。
5.价格会计进行订单价格的审核，合格的进行到款审核，不合格的传递给项目管理员修改订单。
6.价格会计进行到款审核。
7.已到款的由价格会计直接进行订单释放，未到款的由项目管理员提供领导批准的可提前释放的文件进行
提前释放。汽车脚垫制造设备
8.释放后的订单由价格会计创建系统交货单。
碱式氧化锰9.零部件物流部直接进行发货过账，无法交货的查明原因，原则上应在一个星期内解决，对于在规定时间
内未解决的，考核零部件物流部，零部件物流部再制定详细规定考核相关部门（新系统上线后一个月内实行拟考核）。
10.已发货过账的订单由价格会计进行系统开票。
三、本期项目中关于销售订单的说明
1.销售组织：1000 （奇瑞公司）
2.分销渠道：40（CKD）
3.部门(产品组):20(备件/其他物料)
4.订单类型:
9ZECO CKD件出口标准订单
9ZECR CKD件出口退货
聚氨酯15.系统中审批实现方法，通过信用控制来实现。
四、操作步骤
1.1.1第一步：创建销售订单
事务代码：VA01
订单类型: ZECO
销售组织：1000
分销渠道：40
部门(产品组):20
按回车键，进入下一屏:
输入以下信息:
(1)抬头信息
售达方：10383
送达方：10383
订单原因：正常销售
infocenter(2)项目信息
输入物料：S11-1100031
订单数量：2
工厂：3000
库存地点：CK01、
按回车键，系统可以自动带出相关的信息。如：物料名称，参考售价等等选中一行项目
点击可以查看明细的定价信息
豫公网安备41160202000603
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