(5)优先减少计划日期：2004.3.5一、 废品统计分析序号123456二、产品审核分析（2） 原因分析： （1）本月产品审核发现问题如下： 毛坯不合格精度差未及时发现黑皮
序号 设备老化 责任心不强123测量不及时油污大光线暗45三、PPM（供货质量）四、入库产品一次交检合格率五、产品返工品率（单位：/百万）(3) 纠正措施：要求生产科与分承包方协商，提供尺寸合格的毛坯。
PPM 17485序号六、进货验收合格率1（1）采购产品/材料进货验收合格率（2）顾客提供产品/材料进货验收合格率2A 车间31160100%——————B 车间42220100%710100%C 车间——————190100%D 车间338100%900100%5七、质量体系运行状况1、质量管理体系的文件修订完成状况：质量手册已经完成初稿，部门职责没有确定，准备使用过程模式编制相关的程序文件（按照ISO9001:2000版－6典型的乌龟图方法）72、质量管理体系规定的各项计划的完成情况－年度培训计划进行中，现实施培训需求调查过程，待四环总公司培训计划下达后，完成该项工作。8－质量管理科已经完成：－生产管理科（机动部分）已经完成：－技术发展科已经完成：l 测量系统分析计划l 设备预防性保 养和维护计划l 过程审核计划（产品组）l 产品审核计划l 润滑计划－财务管理科已经完成：l 质量体系计划l 关键设备备件采购和制造计划l 2004年质量成本计划93、没有完成的质量体系要求的计划和体系运行工作l 个月份均完成质量成本的指标分析－生产管理科l 供应商档案的更新（2003年度的供应商评定、2004年合格供应商名单）10l 供应商质量体系开发计划l 供应商质量能力审核计划第1页
第2页－综合办公室
5、审核组对我厂的产品很满意，本次审核通过，但也提出一些意见。l 年度企业业务计划l 各部门的年度业务计划
（1）-A1S/A2S两种产品的防锈处理不好，建议采用较好的防锈措施。4、废品管理考核情况：
（2）所有产品的倒角尺寸没有按公差要求控制。B 车间、D 车间废品报废数量与实物不符，存在瞒报现象。根据2004年质量考核办法规定各扣罚100元。
（3）D车间现场的模具没有标识。八、厂内、外质量信息通报
（4）以后在采购部来审核前，要先填写自检单。（1）信息内容：2004年2月16日技术科反馈3501082-02,59.5尺寸不合格短5mm,104件，比例100%。
（5）-A6R/A8R的分度圆尺寸测量有歧义，可不做为测量点（可不测量，只检测位置度即可）。原 因：经调查由于A 车间将作业批导书出错，造成该批零件不合格。
6、在审核日产柴桥产品的同时，也审核了6DL产品1703149E5H，质管科与技术科对此作了相关解释，并将在富奥金处理决定：经厂质量工作组研究决定：由A 车间工艺员将报废零件扣除材料成本进行索赔。技术科重新制定工艺，将该件
相检验的结果提交了采购部。此件断裂原因如下：改制成其他零件。另外，各车间在制定完作业指导后书必须由技术科审核，方可投入生产。
（1）与操作者调整有关（淬火区位置下沉、淬透）。（2）材料芯部增碳。（2）信息内容：2004年2月17日总装厂反馈1703149E5H心部淬火淬透引起断裂。
7、技术科针对1703149E5H的淬火情况提出了两点建议：（1）征求设计者意见，改变淬火区长度（将原有的淬火原 因：经调查主要由于产品原设计存在一定问题，另外淬火工艺存在一定不确定因素造成淬火淬透。
区10.5mm改为6.5mm，即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区）。处理决定：经厂质量工作组研究决定不对责任单位进行考核。
（2）征求设计者意见，将台尖处加一倒角，以倒角过渡，避免应力集中。整改措施：a.改变淬火区长度（将原有的淬火区10.5mm改为6.5mm，即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区）。
十二、过程审核b.将台尖处加一倒角，以倒角过渡，避免应力集中。
2月5日对3S2902471-SH3进行了过程审核。并针对审核中存在的问题，制定了《过程审核纠正措施计划表》，要求c.要求A车间在对小规格零件高频淬火时，特别注意各种参数的变化情况。
各整改单位在3月20日前完成纠正措施（详见过程审核纠正措施计划表）。四月要对球头销产品3003032-15进行过（3）信息内容：2004年2月16日总装厂反馈3S2902471-SH3零件清洗后表面有苏打粉。
程审核，各单位要做好过程审核前的准备。原 因：经调查由于A 车间蒸汽不足，清洗机温度偏低，过量加入苏打粉造成的。
处理决定：鉴别以上原因对A 车间不作考核，但要求A 车间要采取相应措施，杜绝类似问题的发生。
序号九、新产品试制情况
家用智能控制系统
12004年2月份，重点对315吨四柱液压机进行了调试。从液压机的稳定性来看，可以满足工艺要求，比300吨摩擦压力机稳
2定性强得多。但效率只能达到300吨摩擦压力的60%。D车间中频加热，工艺处来人调试，虽然加热时间快些，但还是3技术要求Φ30-0.052Φ50-0.016S Φ35-0.1负责人检测方式随机抽检随机抽检随机抽检遥控飞机制作
管理手段控制图控制图控制图工序号151416管理点名称磨外圆磨外圆磨球面磨床班控制点编号生产班组磨床班磨床班生产车间KZ-01KZ-02KZ-03430.720.078E 车间1102.37零件号589.420.9261.08272.5916.37397.98 1.00.6580.106C 车间D 车间2891.714070.55812.02奖罚455.05519.301.1860.174金额(元)完成指标%A 车间B 车间 1.0490.272单位7953.375026.408991.983206.19奖罚金额(元)(6)责任废品考核情况金额(元)计划指标%实际完成情况计划情况0——合格率%材料进货验收返工品数量100%——100%100%月产量46178290返工率051032100%合格率%不合格批次0——018683100%100%000100%0合计纠正预防措施以及计划完成日期15裂纹审核日期00343840总批次不合格批次合格率%33119总批次不合格批次99.5合格批次A 车间总批次合格率%单位产品进货验收月产量99.5零件号符合率%存在缺陷99.6纠正措施由零件库自行采取措施解决80+0.87尺寸大85+0.87尺寸大2004.2.232004.2.202004.2.17合格率%入库批次不合格数量顾客已同意接收顾客已同意接收实际完成日期25.08
序号项目现状B 车间C 车间单位产品进货验收937.04
5.30小计3548.373299.251344.66
B 车间
C 车间89%11324.025687.88311.10240.00
266.001349.98
249.12221零件号17011.9021691.9966%84%D 车间844.20
10516415307 5.32 937.04747.34643.84
201747.34
893.34
817.10
裂纹
1487.6111324.02累计频次174312金额企业名称替换
主办单位:QA
2004年第二期
质量方针: 仔细制造今天的零件，保证顾客要求；
精心策划明天的产品，满足用户期望；
4680.09累计百分比%
44%主要项目A 车间（1）全厂废品金额：25966.21元，废品率：0.629％， 责任废品金额：17511.454元。
HB3003032-15223179.60报废主要原因 (4) 对我厂金额最高的前10个品种废品统计分析：
80741461782999.599.5顾客已同意接收顾客已同意接收2004.2.1778+0.74尺寸小调整废品金额高报废金额达3299.25元。报废金额达1344.66元。详见2004-04《纠正预防措施实施表》计划完成时间2004年3月30前抽样数量2004.2.17退货数量实施结果验证101+0.87尺寸大内孔中有铁屑17940目标值责任人优先减少计划：1HB2-15黑皮211111.12
82.72
735.71710.63370.80686.40
654.50 33.60654.50 7110合计零件库2355.8925966.21100%废品报废金额来看B 车间的HB3003032-15报废数量较大，属非正常报废，报废了3299.25元，报废的主要是黑皮。
工艺调试
工艺调试
2385总批次0工艺调试
HB3003032-15材料进货验收99.74%不合格批次07700E 车间430.7223610.3291%工艺调试
结论：影响该件黑皮的
主要原因是上道毛坯尺
寸不合格，无法磨削造
成的。此批零件的上道
单位是富奥标准件厂挤
压车间。
报废数量责任单位
36报废金额24136黑皮
12151.68652.80
716.32
详见2004-05《纠正预防措施实施表》计划完成时间2004年3月30前废品下降60%废品下降30%材料机人法
环测黑皮0%
20%
40%
60%
80%ruu
100%
03000
6000900012000
1500018000
无线发射电路2100024000A 车间B 车间C 车间D 车间E 车间零件库
达不到工艺要求。还需要改进，提高加热速度。40X-1233自锁螺母的收口经过了四轮的调试，工艺还不够稳定，看来收
口工艺确实存在一定难度，SER 工聘过来以后，一直在跟踪收口的调试，研究工艺的稳定性。在2月29日，对18种新产品进行了工艺分析，并相应再发了技术便函，这18种新产品难度都非常大，在各车间试制过程中，项目负责人要全程跟踪这18个新产品工艺过程，发现问题及时组织项目组成员进行分析，以确保这18个新产品按进度要求完成。
十、技术攻关进度和实施
结止到2月29日全厂共制定持续改进项目76项，其中应完成16项，已全部完成。经厂质量工作组研究：对其中的7项分别给予30-200元的奖励。如各单位如有新的项目可随时上报质管科。十五、M.R 讲话要点二月份质量工作总体上比较稳定。产成品入库合格率99.74%，发出产品用户反馈没有较大问题，各车间的产出控制把关比较严格负责，但是目前在高产大干的生产压力下，暴露出许多问题，而且是不该发生的问题，结合二月份情况对三月份提出几点要求：1、^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^%2、^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^%1、审核时间：2004年2月19日11：00-16：00。
3、2、审核人员：解放汽车公司采购部。
^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^%过程审核：AA 产品审核：SSS
4、3、我厂人员：
十六、TOP 讲话要点4、审核情况：铝空气电池
1、$@#^$*^*)(*)_(+|_)|+)+)_*%^$#dhfjy)
2、$@!$#@^(*&()*)_(*)_(*)_*)_(*
3、^%$&^%*&^(*&)*&()*&)_(*第3页第4页烷基醚硫酸盐
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