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2012027非直接生产类物资管理制度(2012)

非直接生产类物资管理制度

（201201版）

为适应公司发展需要，结合公司实际情况，对公司非直接生产类物资管理制度经公司经营管理会议讨论相修改文件，自文件发布之日起按照新文件执行。

总经理：

2012年5月27日

第1条：

目的：进一步规范公司非直接生产类物资的管理（包括办公用品、辅助物料工具、生产设备、车辆等），明确相关责任，提高公司运作效率。

第2条：物资分类：

办公用品分类：

A.小件办公用品，包括电话机、办公桌椅、员工工作服、工鞋、工帽、鞋套等。

B.日常办公用品：笔、文件夹、双面胶类、纸类、文具刀类、计算器类、印章、印油、打印机粉带类、一次性杯子、瓶装水、测试卡等。

C.日常生活用品大件类：热水器、吸顶扇、铁床、鞋柜、文件柜等。

D.电脑维修配件：风扇、电源、键盘、鼠标、UPS延长线、扩展卡、内存条等。

E.日常水电维修：电线、水龙头、冲水阀、整流器、灯泡、灯管、三极开关、单极开关、门锁、线管、电表、漏电开关、插座等。

F.传真机、打印机、空调维修配件：硒鼓、鼓芯、墨盒粉、搓纸轮等。

G.屋脊棱镜日常生活必需品：饮用水、水果面包类食品；

H.印刷品宣传类：名片制作、宣传条幅、宣传字画、行政类管理表格印刷。

I.保安、消防器材类：应急灯、灭火器、对讲机、安检探测仪等。

生产辅助物料工具类：

A.日常生产辅料：助焊膏、锡膏、锡线、焊宝、皱纹胶纸、封箱胶纸、封口胶带、剪钳、镊子、酒精、洗板水等化学物品；

B.辅助工具类：热风、电烙铁、万用表、烙铁头、测试针、测试夹、钢网、测试夹具、货架等。

生产设备：价值在1500元的用于生产、测试用的机器设备。

二、需求的提出

每月10号由各部门提出本月办公用品、辅助物料、生产设备工具等需求，由部门经理（主管）审核，事业部总经理和行政经理审批后交相关人员处集中采购。

钢网、夹具由客户提供或由使用部门提出需求，并将相关资料传递给客户，使用部门将相关文件传递给供应商。

生产设备类新增需求须部门申请，行政和财务资产管理人员复核，总经理批准后交相关人员采购。

三、供应商的选择

供应商选择，由行政部主导供应商选择，各部门（生产辅助物料和设备由事业部总经理负责，其中关键类设备由总经理负责），实行货比三家的采购原则，对价格、服务、结算方式、质量等各方面进行综合评价。报价采用至少三人以上参与，价格谈判和供应商评审由行政部主持、财务、商务、事业部总经理、总经理和使用部门代表参与的供应商评审管理小组，最终由事业部总经理或以上人员（设备类或物资总价超过1000元的须总经理）依据上述意见进行决定（价格谈判原则上每3个月进行一次），确定第一、二供应商，供应商评审后填写《供应商考核表》，相关评审委员会成员签订意见和建议，所有供应商评审资料包含企业简介、报价单、MSDS资料以及内部评审资料。评审报价单作为采购和财务对账的依据。

四、采购增益控制

每月20日前由行政助理提出含报价单的《请购单对比表》，经行政经理审核，事业部总经理及以上人员批准后实施采购。

衣架勾钢网、夹具、锡膏由申请单由使用部门提出，经PMC和财务核准后由使用部门下单采购订单并跟踪回货。

普通物资直接由采购人员下达采购订单，重要物资须签订订购合同协议，确定合作项目范围、价格、质量保证、交付方式、付款方式、售后服务等条款。

相关合同经双方授权负责人签字盖章后生效。

五、验收、入库

采购回来的物品由采购人员办理入库手续到仓库，仓管员通知相关部门初步验收合格后，通知相关部门到仓库领取。

六、建账

办公用品和辅助物料由仓库建立相关台帐和收发明细。固定资产和工具由财务部资产管理

员依据合同、验收单、入库单等建立台账。

钢网、夹具由生产部建立使用状态台账，并实施状态管理。

7、付款：

财务部会计依据请购单、采购订单、送货单、供应商对账单、收款收据等手续齐全的状况下，由对账会计负责填报《付款通知书》，相关使用部门负责人、财务经理、行政经理审核，总经理批准后由控制器外壳财务统一安排付款。

八、消耗管理:

办公用品消耗管理实行原则上按照以旧换新的原则，常用物品数量规定如下：

夺刀器

物品名称	限量	物品名称	限量	物品名称	限量
笔记本	1本	签字笔	1支	圆珠笔	1支/每月
笔芯	1支	打孔器	视办公人员确定	订书机	视办公人员确定
计算器	视办公人员确定