目录
1、采购部合同评审流程
2、经营性物资采购流程（有收料单需支付现款的）
3、经营性物资采购流程（有收料单赊购分期付款的包括砼、沙子、木方、模板、加砌块等）
4、租赁物资出入库流程
5、采购部付款流程
二、项目类流程
6、项目部合同评审流程内孔撑圆涨紧夹具
7、项目部付款流程
8、检测费支付流程
9、项目部零工支付流程
三、综合类流程
10、费用审批流程（各项间接费用、修理费、水电费、车辆费、油料费、劳动保护费、办公费、证书费、咨询费、诉讼费等）
植物细胞培养斗拱模型11、开具发票审评流程
12、财务支付审批流程
13、合同及规性文件审核流程(包括报销制度、工资调整等）
14、公章使用审批流程
一、采购合同评审流程
该表单目的主要为评审各项目部采购物资合同，对拟定的合同进行审核、批准，该表单由采购部门发起并将拟定合同上传到附件中。 承办人员填写评审表单（在合同评审表单填写如下内容：1.申请日期；2、采购概况，应含合同标的、数量、单价、金额、合同期限、履行时间及方式；3、合同对方，指与本公司签署该份合同的相对方）→项目部（审核采购物资的规格、质量要求等是否符合项目要求）→采购部（审核合同的每一项条款、内容是否符合公司采购要求）→财务部（审核合同项目的财务可行性，合同价格条款及付款方式是否符合财务制度）→顾问律师（对合同的合法性进行审核）→总经理（决定合同是否签署） 二、经营性物资采购报销流程（有收料单需支付现款的）
采购物资需支付现款（包括公户打款、支付承兑、转账等）的通过该表单审批，采购人员需将发票收据等资料拍照上传到附件中并将对应该表单的收料单等原始单据转交财务，收料员要将收料单拍照上传的附件中。财务打印批复的表单二次核对后入账。
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采购人员填写表单（根据采购内容名称、数量、用途、是否签订合同、发票提供情况、支付方式等）→收料员（根据采购单核实数
量入库并检查质量、规格等是否符合采购要求）→采购部（审核采购物资价格、数量等是否与采购要求一致）→财务部（从财务角度审核原始单据的合法、合规和有效性及发票提供情况是否符合财务规定）→总经理（决定是否给予报销）
三、经营性物资采购流程（有收料单赊购分期付款的包括砼、沙子、木方、模板、加砌块等）
各项目部赊购的物资通过该表单审批，采购人员需将发票、收据等资料拍照上传到附件中，收料员要将收料单拍照上传的附件中并将对应该表单的收料单等原始单据转交财务，财务打印批复的表单二次核对后入账。砼按批填报审批就行。
采购人员（砼由项目部技术负责人）填写表单（根据采购内容名称、数量、用途、是否签订合同、发票提供情况、支付方式等）→收料员（核实数量收料并将对应该表单的收料单等原始单据转交财务）→项目部现场负责人（审核采购物资的用途、规格、质量要求等是否符合项目要求）→采购部（审核采购物资价格、数量等是否与采购要求一致）→财务部（财务部会计照此表单并与收料员转来的原始单据核对，从财务角度审核原始单据的合法、合规和有效性及发票提供情况是否符合财务规定）→总经理（依据以上部门的审核情况决定是否给予批复入账）。
四、租赁物资出入库流程
该表单主要用于个项目部租赁物资出入的管理，采购人员负责上传租赁厂家的收货发货单据等资料，收料员负责填写出入库单后上
传到附件中并将对应该表单的收料单等原始单据转交财务，财务打印批复的表单二次核对后入账。
1、入库流程：采购人员填写表单（根据租赁物资内容名称、数量、用途、是否签订合同、发票提供
情况等）→收料员（核实数量收料并将对应该表单的收料单等原始单据转交财务）→项目部现场负责人（审核租赁物资的规格、质量要求等是否符合项目要求）→采购部（审核租赁物资价格、数量等是否与采购要求一致）→财务部（财务部会计照此表单并与收料员转来的原始单据核对，从财务角度审核原始单据的合法、合规和有效性及发票提供情况是否符合财务规定）
消息队列实现2、出库流程：收料员填写表单（根据退还租赁物资内容名称、数量情况等填写退料单并负责将蓝联退料单报送财务）→项目部现场负责人（对退还租赁物资的数量、规格等进行复核并在退料单上签字确认）→采购部（审核退还租赁物资数量等是否符合公司有关规定）→财务部（财务部会计照此表单并与收料员转来的退料单核对，并据此录入租赁物资计算表中。）
五、采购部付款流程
该表单主要是为支付赊购的材料款设定，使用该表单前建议先沟通好，财务打印批复好的表单并二次核对材料后执行。
采购人员填写表单（表单需填写单位、物料类别、未付金额、已付金额、发票情况、本次申请支付金额等）→采购部负责人（审核是否确需支付）→财务部（核对往来账目及发票是否一致）→总经理（审批是否支付）
六、项目部合同评审流程
该表单目的主要为评审各项目部分包合同，对拟定的合同进行审核、批准，该表单由各项目部发起，并将拟定合同上传到附件中。承办人员填写评审表单（在合同评审表单填写如下内容：1.申请日期；
2、项目概况，应含合同标的、数量、单价、金额、合同期限、履行时间及方式；
3、合同对方，指与本公司签署该份合同的相对方）→项目部（审核项目的承包内容、计量方式、验收标准等合同所有条款是否符合项目要求）→公司副总（审核合同各项条款、内容是否符合公司要求）→财务部（审核合同项目的财务可行性，合同价格条款及付款方式是否符合财务制度）→顾问律师（对合同的合法性进行审核）→总经理（决定合同是否签署）
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七、项目部付款流程
该表单主要是为支付分包的工程款、零工等设定，使用该表单前建议先沟通好，财务打印批复好的表单并二次核对材料后执行。
项目经理填写表单（表单需填写单位、项目名称、现场施工进度、申请金额、已支工程款、发票开具情况等）→财务部（核对往来账目及发票整理原始资料是否一致）→总经理（审批是否支付）
八、检测费支付流程
该表单主要是为了各项目部检测费的管理，各项目部技术负责人将检测项目明细表上传到附件中，财务打印批复的表单付款。
项目部技术负责人填写表单（表单内容包括检测项目、价格、金额、检测单位等）→项目经理（审核）→财务部（核对往来账目及
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