深圳斯比泰电子有限公司
文件编号: Q-OP-MD-009
1. 目的: 完善现有的盘点程序, 配合利用四班电脑系统, 特制定本程序;
2. 适用范围: 使用于所有的物料, 包括库存物料(材料仓库,待检区, 成品区, MRB仓库和RTV仓库)
和WIP物料的盘点
3. 职责:
3.1 仓库进出货人员负责材料仓库, 进出区材料及成品的整理和标识;
3.2 生产线的人员负责在线材料的整理, 分类, 核销及自查;
防过敏皮带3.3 物资部经理负责盘点的组织和安排;
3.4 财务部经理/物资部经理共同负责盘点的监督和核对工作; 3.5 总经理负责对整个盘点工作的督促, 宣布盘点是否完成;
3.6 盘点组组长负责本组盘点员的工作安排, 检查收集整理盘点总表和盘点标签, 确认三 次未能通 过电脑核对的物料的数量; 3.7 核对组负责用电脑核对盘点数据, 重新确认盘点组长签名的物料, 检查收集核对总表和盘点标 签;
3.8 仓库主管负责材料仓库的日常盘点控制;
4. 程序
4.1 大盘点工作的准备及安排包括以下方面:
4.1.1 点时间的确认, 需下通知给相关的部门和供应商及客户;
4.1.2 盘点前各类单据的截止时间;
4.1.3 核对组成员名单的确认;
4.1.4 盘点组长及盘点员名单的确定;
4.1.5 盘点前的培训工作的开展;
4.2 库存物料(材料仓库,待检区, 成品区, MRB仓库和RTV仓库)的大盘点程序:
4.2.1 仓库按通知截止接收单据及有关业务;
4.2.2 提取FS的库存数据到盘点软件(AIMM);
4.2.3 仓库安排人员提前打印盘点标签和盘点总表;
4.2.4 仓库安排仓管员对所有物料进行上架, 检查物料是否摆放在正确的库位上, 取下货架上 的 BIN卡, 挂上盘点标签;
4.2.5 物资部在盘点前一天下发盘点总表给相关的盘点组组长;
4.2.6 盘点组长接到盘点总表后, 把盘点总表分配给每一个盘点员并作好记录;
4.4.7 各盘点组按盘点时间准时在材料仓库门口集合, 清点人数并在厂牌上标上标识, 按顺序进入 仓库盘点;
4.2.8 盘点员根据盘点总表上的物料所标明的存放地区,到物料,原包装的材料不需要拆开包装点 数, 但需要确认是否是原包装, 对于散数的必须点数; 对于螺丝.垫圈, 铜线等可用秤来称, 对于 SMT元件可用点数器来点数,每盘点完一种材料盘点员需在盘点总表上填写该条物料的实盘 数量并在盘点标签的上下联的”盘点人”栏上签名;
4.2.9 盘点完后可将盘点总表交本组传递员, 由传递员将盘点总表交给核对组;
4.2.10 核对组接到盘点总表后,将实盘数量输入电脑,电脑可以通过的由核对员在该条物料旁边盖章,
若不能通过电脑的由核对员在该条物料上打“X化尸池”;
4.2.11 核对了的盘点总表有传递员交回给盘点组长, 组长将盘点总表交盘点员再次盘点;
4.2.12 对于三次均不能通过电脑核对的物料, 盘点员无需再盘点该物料而交给盘点组长点数确认;
4.2.13 盘点组长点数确认后在盘点标签和盘点总表上签名, 该物料的数量按盘点组长的签名数量 为准;
4.2.14 已通过电脑核对的或是经组长签名的物料, 盘点员可将盘点标签的下联撕下并按盘点总表 的顺序排列交给盘点组长;
4.2.15 盘点组长检查盘点总表与盘点标签是否一致, 若没有问题, 交给核对组核对, 若发现有漏盘 的, 督促盘点员重新盘点;
4.2.16 核对员接到各盘点组送来的盘点标签和总表, 需再检查一遍,若发现缺标签的必须要求该组 组长查明原因; 检查每张盘点总表上的材料是否都已盘点, 若发现没有盘点的必须要求组长 重盘;
4.2.17 核对员列出盘点总表上为盘点组长签名确认的材料的报告, 核对组长根据该报告安排核对员 与盘点组长一起重新审核其中数量差异较大的材料, 若发现不符, 按核对员的数量为准;
4.2.18 各核对组长按核对完的数量输入电脑并打印盘点报告交给总经理审核签名确认;
4.2.19 各核对组将盘点总表及盘点标签交财务存档;
4.2.20 经总经理签名确认的盘点报告. 由系统工程师用电脑自动把盘点数据输入到四班系统中去;
4.2.21 库存盘点结束.
4.3 WIP(生产线)大盘点程序:
4.3.1 生产线在盘点前尽量生产完毕所有的产品;
4.3.2 生产线停产, 在单据接收截止时间前办理好成品回库, 原材料回库, 申请和报废的手续;
4.3.3 生产线的材料员按配发单计算在线未回库成品的数量及有关工时;
4.3.4 生产线按成品分类, 整理和摆放;
4.3.5 生产线复印未完成的配发单并按不同的配发单号码分别填写该产品所剩下的余料;
4.3.6 生产线将配发单交给生产主任审核, 若不正确由生产线重查, 若正确由生产线按产品
分别填写 盘点总表;
4.3.7 生产线按盘点总表的材料分别标上盘点标签的号码, 并把相应的天写好(数量不填)的盘点标 签挂在相应的材料上; 属于公用材料的只填写盘点总表, 无需按配发单填写;
4.3.8 盘点总表经各生产部经理审核签名后交给财务部;
4.3.9 财务部接到盘点总表后, 把数量遮住复印并交给盘点组组长, 盘点组组长根据盘点总表安排 盘点员到生产线盘点;
4.3.10 盘点员根据生产线领班或材料员的指引, 到盘点的材料, 点数或用秤称出盘点数量,把盘点 数量填入盘点总表相应的地方并在盘点标签的上下联填写盘点人的名称;
4.3.11 盘点完的盘点总表交给传递员转交给核对组核对, 正确 由核对组在相应的材料上盖章, 不 正确的在相应的地方打”X”;
4.3.12 对正确的由盘点员在相应的标签上下联填写数量并撕下下联, 不正确的重新点数;
4.3.13 若经核对三次均不能通过的, 盘点员无需再盘点而交由盘点组长点数签名确认;
4.3.14 盘点组长收集整理组员交上来的盘点总表和盘点标签, 检查正确后交核对组核对, 核对组核
对盘点总表是否都已盘点和盘点标签是否连号, 并列出经组长签名的材料的报告;
4.3.15 核对组根据该报告安排核对员核对组长签名的材料, 正确的按组长签名的数量为准, 否则按 核对组最后点数为准;
4.3.16 核对组将整理好的盘点标签和盘点总表交财务部存档;
4.3.17 WIP在线盘点结束.
4.4 材料仓库日常盘点程序及月底WIP和在线材料的盘点程序
4.4.1 材料仓库工人盘点:
1) 每天仓管员,书记员盘点5种材料, 在STOCK CARD签名, 并填写盘点总表交书记员核对;
2) 经核对的仓管员的盘点表交到仓库主任保管, 书记员的盘点表由资料员统一保管;
3) 盘点发现帐物不符应在STOCK CARD备注栏注明实盘数量, 不可更改 STOCK CARD结 余数量;
4)仓库主任对有误差的材料进行调查处理, 超出规定误差率通知主管处理;
5)偏心井口仓库主管对以上工作进行监督检查, 对不负责任的员工给予在培训和处理;
4.4.2 材料仓库管理人员的盘点
1) 每天盘点8种材料, 根据公司大盘点的材料分类, 仓库主管负责A类材料的抽查, 主任负责 B类材料的抽查, 资料员负责C类材料的抽查;
2) 盘点后在材料STOCK CARD签名, 以及注明时间; 若帐实不符在STOCK CARD不锈钢抛光轮备注栏学 明实盘数量, 不可更改STOCK CARD 的结余数量;
3) 对帐物不符的材料填写盘点表, 以注明帐实不符的原因和解决方法, 交仓库主管统一保管;
4.4.3 月底盘点(除大盘点外)
1) 每月底仓管员将自己所管物料全部盘点, 并填写盘点表交书记员核对;
2) 书记员确保需盘点的物料一一核对, 并将有误差的物料上报仓库主任进行调查处理, 超出 规定误差率通知主管处理;
3) 仓管员将核对的盘点数量填在STOCK CARD上;
4) 仓库主任对以上工作进行监督检查, 对不负责任的员工给予警告;
5) 在线材料和WIP的盘点由各生产线的材料员根据PWO的完成情况, 制作盘点表, 交生产主 任审核后, 经生产经理确认签名后,交财务审查;
5)老婆饼机财务部负责盘点后的审查.
4.4.4 仓库日常盘点表须保存半年以上, 以便查证, 对人为造成的帐物不符及其产生严重问题, 根 据公司有关规定给予责任人相应的处理.
5. 附件
5.1 大盘点程序流程图
5.2 材料盘点帐实误差率。
| 版本修订历史记录 | |
版本号 | 修订内容 | 修订时间 |
1.0 | 第一次下发 | 9/02/99 |
2.0 | 增加月盘点和大盘点内容 | 10/05/99 |
3.0 | 增加详细的大盘点工作程序内容，完善整个盘点程序 | 21/12/99 | 车载mp3播放器
| | |
| | |
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议