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ISO14001环境体系日常检查表

序号	检查内容	检查频次	负责部门	符合性	问题记录
一、厂房建设期间环保资料：
1	建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告		公司办
2	环境影响报告批复——环保局批复		公司办
3	建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收		公司办
4	消防验收报告——消防部门验收		公司办
二、环境因素识别、评价与更新:
1	环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况:
1。a	未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如:生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别;
1。b	未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏；
1.c	未考虑到过去发生过的、将来计划的因素,如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别;
1.d	未充分考虑到产品的生命周期来识别，如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置.
2	环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。
3	环境因素未及时更新，如：
3。a 拉丝模激光打孔机	产品的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新；
3。b	产品的材料发生了变化,未及时对环境因素重新识别、更新；
3.c	国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新;
3.d	厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。
三、重要环境因素的控制策划：
1	未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序；
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2	对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定，如程序文件、作业文件或其他方式。
四、法律法规及其他要求的识别、评审
1	法律法规及其他要求识别不充分,特别是地方法规、客户的要求未识别到位；
2	对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款；
3	复合柴油未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员；
4	未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。
五、环境目标、指标和管理方案:
1	未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标；
2	烟气道对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量;
3	对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案,管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算；
4	未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订.
六、组织机构、职责、权限、资源：
1	对各岗位职责、权限中缺少环境管理方面的要求;
2	对关键岗位（如:化验员、机修、清洁工、仓管员、作业员等）未规定其任职能力要求；
3	环保设施的投入不足，如生产污水每天产生120吨,但污水处理站每天的处理能力仅80吨.
七、能力、培训和意识（人力资源管理）：
1	关键岗位人员的配备不足,或能力未能满足要求，如污水处理站的作业员只会用Ph值试纸进行酸碱度的测试,对其他指标的化验不具备能力；
2	全员环境意识培训不足，或有培训但缺乏培训后的考核、培训效果评价;
3	岗位人员对自己所在的岗位存在的重要环境因素不清楚,对重要环境因素的控制方法不熟悉。
八、信息交流：

1	对重要环境因素需要的信息交流未予以规定；
2	未建立外部信息交流的渠道，如当外部相关方（社区居民等)对公司有意见需要投诉时，没有对外公开的、信箱或其他方式；
3	对外部相关方的投诉、抱怨未形成记录，未能及时进行处理,处理后未及时对相关方进行回复;
4	缺乏内部相关方的信息交流，如内部宣传、讲座、会议等。
九、文件控制：
1	文件未有分发至具体的岗位，特别是关键岗位处;
2	文件的适宜性未及时进行评审、更新，如法律法规发生了变化,但未及时对相关文件进行适宜性评审，未及时进行必要的更新；
3	文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足.
十、运行控制：
1	运行控制程序中未明确规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准；
2	未能将运行控制的要求通报至供方,如化学品供应商、工程分包方等等;
3	现场环境运行控制主要存在的缺失：
3。a	垃圾分类未明确规定，执行不到位，存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象；
3.b	现场由于机械油的泄漏导致的污染未及时清理、纠正;
3。c	环保设施未能提供维护保养的证据；
3.d	环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行,或有运行，但排气口处的净化池无水；
3.e	化学品使用、储存现场未配备MSDS资料；
3。f	产生粉尘、碎屑的岗位（如砂磨、锯床、刨床、车床等工序）对粉尘、碎屑未进行收集，到处飘洒，也未及时清理；
3.g	易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放；
3。h	污水处理站投药记录不全，未能掌握投药的时间、剂量；

3。i	废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录，最终处理无危险废物处理联单（危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理，处理时开具统一的处理联单)。
十一、应急准备与响应：
1	未能针对潜在的重要环境因素制定对应的应急计划,通常包括消防应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施失灵应急预案、自然灾害应急预案;
2	有制定应急计划/预案，但未展开相应的培训、演练;
3	有进行应急演练，但对演练的效果、应急程序进行评价；
4	应急预案执行后或演练后,未对应急程序进行评审，未及时对应急程序进行修订。
十二、监测和测量：
1	对监测和测量的策划不足,未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率;
2	未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量；
3	未能提供对日常运行管理过程的监控记录；
4	未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测，应进行至少一年一次的监测,一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行；
5	自有监测设备未定期进行校准或检定，如噪声测试仪、污水化验设备等；
6	污水处理站未能提供对污水监测、化验的记录，或有监测但频率不符合文件规定的要求。
十三、合规性评价：
1	未形成“合规性评价控制程序”；
2	未能提供合规性评价的证据，至少一年一次；
3	有对环境法律法规的执行情况进行合规性评价,但对其他要求方面未进行合规性评价；
4	合规性评价未能覆盖所有适用的法律法规和其他要求.
十四、不符合、纠正措施和预防措施：
1	发生环境不符合情况时，未及时进行处理（纠正）；

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2	未识别采取纠正措施和预防措施的时机；
3	对不符合未进行原因分析，纠正措施执行不到位，未能达到再发防止的目的；
4	对潜在不符合未进行原因分析，预防措施不适宜，未能达到防止发生的目的;
5	未对纠正措施和预防措施的实施效果进行评价。
十五、内部审核：
1	未对年度内部审核进行策划,如在文件中规定，或形成年度内审计划；
2	内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围；
3	内审组成员的安排缺乏公正性,存在审核自己部门的情况；
4	内审计划中有明确要求审核内容,但检查表中存在缺漏条款的现象；
5	内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性;
6	对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价；
7	未形成内审报告；
8	有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。
十六、记录控制：
1	记录无法检索，无清单，无目录或其他检索方式；
2	记录的保存期限未规定，未按保存期限的要求予以保存；
3	记录保管不当，发生丢失、破损等现象.
十七、管理评审：
1	管理评审计划中评审内容不全，如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等；
2	管理评审输入信息不足,缺乏相关资料/证据;

本文发布于:2024-09-21 22:35:51，感谢您对本站的认可！

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