版本：C0 页码：1/6
文件基本信息所属子系
统
新产品研发管理子系统
子系统代码D-XXXX-10
系统版本A0
子系统代表YYY 文件
优化类型
[ ]1.新建文件；[√]2.优化现有文件；
肥皂生产设备
[ ]3.废止现有文件；
是否变更所属子系统流程关系图: [ ]Y [√]N 新增/修订
原因说明
1、使用最新的模板
2、优化文件内容
关联表单
及文件评
审结果
关联文件评审(是否需要变更):
■不需要变更关联文件
□需变更关联文件，变更文件为:
糖化锅
文件名称:
文件名称:
文件名称:
文件名称:
关联表单评审(是否需要变更):
■不需要变更关联表单
□需变更关联表单，变更表单为:
表单名称:
表单名称:
表单名称:
表单名称:
文件审
批级别
[ ]1.总裁；[ ]2.副总裁；[ ]3.事业部总经理；[ ]4.部门负责人；[ ]5.子系统代表
文件审核/ 评审
拟制
审核
（流程主管/子系统代表）
流程管理部门
审核意见
是否同意受控
流程管理部门负责人
[ ]Y [ ]N
评审部门评审意见说明
[ ]Y [ ]N
[ ]Y [ ]N
[ ]Y [ ]N
[ ]Y [ ]N
[ ]Y [ ]N
[ ]Y [ ]N
[ ]Y [ ]N
[ ]Y [ ]N
[ ]Y [ ]N
[ ]Y [ ]N
[ ]Y [ ]N
最终
审批
批准
备注①文件审批权限请参照子系统规划表。
②如果文件内容涉及薪酬福利、保险福利、劳动定额管理等直接与薪资、福利相关的条款，文件需给人力资源总监会签。
③如果文件内容涉及劳动卫生安全、环境影响等直接影响员工健康安全和环境管理的条款，文件需给安全主任会签。
④如果文件内容涉及有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律(含奖惩)以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益条款，文件需给工会评审会签。
⑤保存部门：文控中心；保存年限：永久。
工程样品管理流程
文件代码：D-XXXX-10.1.3
沥青透水混凝土
版本：C0 页码：2/6文件修（制）订履历一览表
N0. 版
次
文件受控编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准
1 2
3 4
5 6 A0
B0
B1
B2
B3
C0
-
061103002
100510006
111028011
121107001
首次发行
2、文件
名称更改为《工程样品管理流程》；3、文件编号
由原来的DXWD10.1.3改为DXWD10.2.3.
1.更换LOGO..修改文件发放范围及份数
2.文件代码由：DXWD10.2.3改为：D-XXXX-10.2.3
3.因部门组织架构变更，修改部门名称
1．取消附录1
2．对012/013等活动内容进行修订
修订活动009，明确给客户签样时提供的资料
1、套用最新模板；
2、文件代码由D-XXXX-10.2.3改为
D-XXXX-10.1.3
2、对文件的整体内容进行重新梳理并修订
工程样品管理流程
文件代码： D-XXXX-10.1.3
版本：C0 页码：3/6
1 目的
规范工程样品申请、制作、测试、确认和送样，满足公司内部和客户需求。 2 适用范围
本规定适用于研发中心的工程样品管理。
3 定义
无
4 职责
4.1 销售人员：负责接收客户的样品需求信息，并将样品需求传递给项目经理；样
品制作完成后将样品送给客户；生物打印机
4.2 项目经理：负责组织确认客户的样品需求，并组织样品设计制作、评估和确认，
以及认证后的样品处理；
4.3 研发工程师：负责按照样品的需求制作样品和改善样品；
4.4 测试工程师：负责对样品进行功能和性能测试，并提供测试报告。
5 工作流程图及流程说明
5.1 工作流程图见4页《工程样品管理流程》。
5.2 流程说明见5页。
6 支持及引用文件
文件代码文件名称
D-XXXX-10.1.1 设计作业规定
7 生成记录/表单
记录代码记录名称
F-XXXX-10.1.3.1 样品制作通知单
F-XXXX-10.1.3.2 样品跟踪表8 支持及引用记录/表单
记录代码记录名称F-SUN0-12.4.1.1 市场需求表
TE-D060-01 测试报告
PM-C030-02 项目过程评审表PM-D080-04 样品承认书
9 附录
无
5 工作流程图及流程说明
5.1 工作流程图
工程样品管理流程
测试工程师研发工程师
项目经理
销售人员
客户
001
提出样品需求
002
接收样品需求
004
样品制作通知
006样品制作
007样品测试
008
组织样品评审
是否合格
Y
009样品送样
010样品认证
是否合格
开始
Y
样品承认书
样品制作通知单市场需求表
003
样品需求确认
R1
R1
N
N
011
认证后样品处理
样品跟踪表
结束
005
组织样品制作准备
测试报告
项目过程评审表爬墙式
5.2 流程说明
活动
编号
活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件001 提出样品需
求
客户\ 提出样品需求信息给销售人员，流程转002节点。样品需求信息/
002 接收样品需
求销售人员样品需求信
息
销售人员将客户提出的样品需求填写到《市场需求表》交给项目经理。流程转
到003节点。
《市场需求表》/
003 样品需求确
大肠杆菌培养
认项目经理《市场需求
表》
项目经理接到样品需求后组织相关技术人员确认样品需求信息的明确性和完
整性。如果需求规格不明确或不完整，由相关技术人员与客户进行沟通确认直
到需求明确和完整。流程转到004节点。
《市场需求表》/
004 样品制作通
知项目经理《市场需求
表》
客户样品需求确认后，项目经理下达《样品制作通知单》给相关人员，确定负
责制作样品的研发工程师，正式启动样品制作工作。之后转到005节点。
《样品制作通
知单》
/
005 组织样品制
作准备项目经理《样品制作
通知单》
项目经理组织进行物料排查后安排相关人员准备样品所需物料，需要采购物料
时按规定流程进行采购，并之后转到006；
/ /
006 样品制作研发工程师《样品制作
通知单》研发工程师接到《样品制作通知单》后，根据《设计作业规定》进行样品的开
发制样工作（包括：设计开发、单板制作、单板测试、集成、调试），样品开
发制作中发现的问题及时与相关人员进行沟通解决，必要时与客户进行沟通。
样品制作完成后转到007节点。
样品《设计作业规
定》
007 样品测试测试工程师样品1、测试工程师收到测试样品后，根据测试计划对样品进行功能和性能等测试，
测试发现的问题及时与研发工程师进行沟通解决，直到样品通过测试。测
试工程师测试完成后出具《测试报告》;
2、当需要外部测试时，由测试工程师负责申请外部测试，经相关领导批准后，
选择符合资质的外部测试机构，并将样品送外部机构检测，测试负责人跟
进测试安排和测试结果，当测试完成后要求外部测试机构提供测试报告。
3、流程转到008节点。
《测试报告》/
008 组织样品评
审项目经理样品
《测试报告》
项目经理组织相关人员根据《测试报告》的测试结果评审样品是否符合客户的
需求，评审问题记录到《项目过程评审表》中。如果评审不合格则返回006节
点；评审合格则转009节点。
《项目过程评
审表》
/
009 样品送样销售人员样品销售人员在确认样品及资料完整后，将样品及资料交付给客户，请客户安排样
品检测认证。流程转到010节点。
/ /
豫公网安备41160202000603
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