文件名称 | 样板样机管理规范 |
版 本 | | 生效日期 | |
文件编码 | | 流程架构 | 超导失超 L1 | 生产与供应 |
拟 制 人 | | L2 | 制造 |
审 核 人 | | L3 | 管理产品试制与NPI |
批 准 人 | | L4 | |
转炉除尘流程Owner | 品质处级干部 | | |
适用范围 | 公司 |
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1.概述
本规范描述了客签样、工程样和限度样品等的签定、发放、确认、保管、使用、点检、样品卡填写和报废处置以及样机的管理等内容。 2.目的
为明确各项目客签样、工程样和限度样品制作及发行权责、样机管理,保证各类样品能够进行正确标示、妥善保管和及时下发，制定本规范。 3.术语
名称 | 定义 |
数码彩扩机正式签样 | 是对交付的产品满足产品设计要求外观/结构（含性能）程度的最终承认，是证明其开发制程 具备供货能力的基本体现，是产品设计技术要求的重要补充部分。正式签样用于正式的批量生产前，由项目主导，必须在正式生产前完成，是PDT团队向后端团队交接的其中一个必要条件。 |
试产签样 | 指用于开发各阶段小批量式出货检验的样品，是证明其开发的模具及制程具备该阶段研发要求的相关外观/结构标准重要依据。 |
| 指正式对量产签样的样品，提交客户确认签核的产品，满足客户设计规格和品质要求，具备可量产性并附有对应样品的PPAP资料合格的承认书。 |
工序样 | 指内部项目和DQE分解到各个工序独立的完整的样件，用来指导各个工序的生产和品质管控的参照。 |
客签标准样 | 客户签定的单体结构、颜/光泽、丝印/镭雕/彩绘效果、组装等工序的标准样品。 |
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临时样 | 因客户要求或订单需求等原因,客户协同项目部直接现场签定的样品或者项目部得到客户正式授权，根据客户要求参照项目资料代签定的客户标准样品。 |
限度样 | 为确保生产顺畅进行，在外观、颜等标准样基础上适度放宽标准所签定的样品；或产品合格率较低或客户需求较大时，按照正常文字标准判定产能无法满足客户需求时,经客户同意签订的超出明确文字标准的缺陷限度样 |
样品种类 | 主要指该样品承认的相关细节内容，素材样、涂装样、组装样(包括结构、外观、 颜、尺寸及其他内容)。 |
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4.内容
4.1.签样样品要求
4.1.1注塑样品：
注塑样品（包括客签样、临时/工序样）必须分颜、模穴方案、分部件签发整套完整的样品（包括结构、外观、颜均应OK）， 且尽可能签在同一个产品上（产品上必须签名），并附有样品卡；
样品卡上必须完整正确地填写包括：机型名称、部件名称、物料编码、颜、客户、样品承认的项目等），且样品承认书中的相关信息不允许有涂改的现象，如发生不可避免需要手工修改的地方，修改后必须要有修改人在修改处签上正楷名字。
如果产品要外发生产，须签核三套工序样品，其中一套，供外发工厂使用，两套供内部生产使用。
签核权限：客户或项目工程工程师级（含）以上，品保部确认外观及重点尺寸。
4.1.2喷印样品
喷印样品（包括客签样、工程工序样）必须分颜方案、分部件签发整套 完整的颜OK及丝印字体样品。喷油颜及丝印样品签在同一个产品上（产品上必须签名），并附有样品卡。
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样品卡上必须完整正确地填写包括：机型名称、部件名称、物料编码、材质、颜、客户、样品承认的项目、生产工艺等），且样品承认书中的相关信息不允许有涂改的现象，如发生不可避免需要手工修改的地方，修改后必须要有修改人在修改处签上正楷名字，须签两套工序样品供内部生产使用。
签核权限：客户或项目工程工程师级（含）以上，品保部只可确认外观。
4.1.3 组装样品：
组装样品（包括客签样、工程工序样）必须分颜方案、分部件签发整套 完整的样品（包括结构、外观、颜、辅料、组装部位均OK）（产品上必须签名）。并附有样品卡。
样板卡上必须完整正确地填写包括：机型名称、部件名称、物料编码、颜、客户、样品承认的项目、生产工艺等），且样样品承认书的相关信息不允许有涂改的现象，如发生不可避免需要手工修改的地方，修改后必须要有修改人在修改处签上正楷名字，须签两套工序样品供生产使用。
签核权限：客户或项目工程工程师级（含）以上，品保部只可确认外观。
4.1.4 样品承认书
4.1.4．1外协/外购/客供料供应商至少提供3份《样品承认书》给到我司项目工程进行确认并签名承认OK（我司品质需要两份供使用）。
外协厂商提供的每份《样品承认书》必须包括至少3SET样品、样品承认书封面、厂商检测报告；
客供料供应商提供的每份《样品承认书》必须包括至少3SET样品、样品承认书封面、产品图纸、测试报告；
外购供应商提供的每份《样品承认书》必须包括至少3SET样品、样品承认书封面、追加产品工序流程图产品图纸、测试报告，有害物质检测报告，且《样品承认书》中所有内容应完整正确、不能有涂改的现象，如发生不可避免需要手工修改的地方，修改后必须要由相应的修改人在修改处签上正楷名字（送样时，另附5PCS产品供试装使用）。
签核权限：客户、项目工程工程师级（含）以上，品保部只可确认外观。
4.1.4．2 正式量产时项目主导样品承认书的制作满足客户设计规格和品质要求至少制作5份（根据客户需求），项目提交给客户签核，最终客户结构、ID、质量确认签核后回签两份回来，一份给到文控保存，一份给到出货SI检验使用；
签核权限：客户的项目工程工程师级（含）以上确认结构，ID、CMF确认颜及方案，质量只确认外观。
4.1.5 限度样品：
客户/品保部所签发的限度样板各制程必须用PE骨袋装好粘贴在《限度样板卡》相应栏目内且《限度样板卡》中的内容需完整正确。
签核权限：客户、品保部QE工程师级（含）以上。
4.2.样品有效期管理
4.2.1.客户样品有效期
标准样：有效期3年。若客户有特殊要求，按客户具体要求执行。
限度样：有效期1年。若客户有特殊要求，按客户具体要求执行。
其它客户样品有效期按客户具体要求执行。
4.2.2.临近有效期的样品管理
样品在接近有效期内一个月，由各样品负责人向QE提出，QE安排各制程重新样品制作，样品制作完成后由QE与项目共同客户进行确认签样。
样品签回后，由QE负责发放至现场，并对现场样品进行回收。回收样品将由品质QE 填写《作废样品废弃申请表》申请报废处理。保密项目的样品报废依保管项目相关流程处置。
4.3.样品卡填写说明
4.3.1 客户、机种、品名、颜栏：填写须与客户处提供资料一致；
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4.3.2 物料编码栏：依照公司内部正式BOM文件；
4.3.3 样品性质栏：填写素材样、涂装样、组装样等；
4.3.4 样品内容栏：须明确标明样品所承认的各项内容；
4.3.5 样品类别、签样人、日期栏：按照实际情况填写；
4.3.6 备注栏：其他事项须明确说明。
4.4.样品发放
4.4.1、项目部接收样品并确认相关信息无误后,将内含2D图纸、测量室提供的FAI报告、QE提供的CPK报告/QC工程图及对应样品的封样书发放至项目部样品管理员。
4.4.2、项目部样品管理员确认信息及资料提供无误后发放至品质部样品管理员。
4.4.3、品质部样品管理员接收样品及资料后转交给QE确认，QE工程师在接收到样品后必须确认：注塑样品是否符合4.1.1中的要求？喷印样品是否符合4.1.2中的要求？组装样品是否符4.1.3中的要求？《样品承认书》是否符合4.1.4 中的要求？如有不符合要求的将退还给项目工程进行修改，确认OK后，签名承认外观（结构、颜、方案、工序由项目签名确认）。
4.4.4、QE确认信息无误后然后转交给品质部样板管理员；若发现异常直接同项目沟通。
4.4.5、品质部样板管理员将接收到的封样书及相关资料进行整理, 存档一份，下发一份,受理当日须发到现场。
4.4.6、若发生客户现场临时签定临时样品,发放时由项目工程师发放给QE工程师, QE工程师确认无误后直接下发到生产现场,相关资料项目部3天之内须提供到位。
4.5.样品与样机管理
4.5.1.客签样品、工程样品及限度样的管理
1)项目试制进行的同时，各生产部门根据生产的实际状况自主收集各种缺陷产品,按缺陷及缺陷等级分类整理制作成样板承认书,提交至QE。
2)QE初步审查OK后同客户沟通争取最大限度的签定。
3)限度样品签回后由QE及时下发至生产现场以指导现场作业。
4)项目部接收客签样后,根据客户提供2D/3D及相关信息对产品结构、尺寸、颜再次核对,确认无误后填写样品卡。
5)项目部得到客户书面或邮件形式授权,根据客户要求核对相关资料签定工程样品后,填写样品卡。客签样及工程样的样品卡填写按照以下要求进行：
A 、样品卡各栏位须根据客户提供资料正确填写
B 、样品须提供一式两份
五氟化锑 上述资料准备完成后下发
6)QE在收到品质部样板管理员提交的客签样品后,依照《资料审核点检表》及项目BOM逐项核对,确认均符合要求后签名确认并下发。
7)品质部样品管理员将接收到的样品及2D图纸、FAI/CPK报告、QC工程图核对无误后整理存档一份，下发一份,受理当日须发到现场。
8)生产现场作业及检验严格参照所有样品的同时必须保管、保护好样品。建立台账，每月点检样品有效期，避免造成破坏影响样品效力。
9)当一款产品停产一年后不再生产时，如该款产品有签发过限度样品应填写《作废样品废弃申请表》申请报废处理。
4.5.2.临时样品管理
1)如有因交期等特殊原因客户现场签定临时样品,由客户核实签定后通知QE现场确认外观及尺寸, OK后由QE下发至现场。
2)临时样品下发3天内,项目部须提供正式样,正式样的管理参照4.5.1项。
4.5.3.客签颜限度管理
1)项目试制进行的同时,若有必要,项目部或品质部QE要求生产部门PE主导制作颜限度。
2)项目部须提供素材、油漆、线体等资源；PE主导生产制作;QE主导颜上、中、下限的确认。
3)PE完成颜限度产品生产，标识完成后提交至QE。
4)QE初步审查无误后按照要求将颜限度制作成样品承认书,由项目或QE提交至客户对应部门签定,客户端颜限度为ID签订,由项目提交；客户端颜限度为品质签订，由QE提交。
5)客户签回后统一由QE发放至生产现场。
4.5.4.外协、外购、客供料样品管理
1)外协/外购/客供料供应商至少提供3份《样品承认书》给到我司项目进行确认并签名承认OK（我司品质需两份供使用）。
2)如无其它规定，外协/外购/客供料供应商提供的每份《样品承认书》须包括以下相关资料：
a 、 3 SET样品
b、 样品承认书封面
c、 厂商测试报告
d、 产品2D图纸
e、 有害物质检测报告
其中,外协厂商须提供a b c三项资料；外购厂商须提供a b c d e五项资料；客供料供应商须提供a b c d四项资料。项目签核完毕后下发至QE（具体以【零件承认管理流程】、【五金件开发操作指导书】为准）。
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