4.3.2.4.1 验收标准
一、主要标准
（1）货物为全新，不使用有毒、过敏的染料及化学用剂，并能经多次洗擦不褪、不易起毛、不易褶皱、无裂缝、无任何走纱、走线、次货现象出现， 配件不易脱落、破损，选用材料的内在质量、外观质量均要符合国家行业的的要求。分人分件包装，包装完好美观。 （2）交付验收标准：
①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳材质及各项要求。
（3）货品验收：
1）采购人对成交供应商所配送货物质量、品牌进行验收，如发现问题，成交供应商要在两天之内给予明确答复。 2）成品货物的到货验收包括：品名及标牌、尺码、数量、外观质量及产 品包装完整无破损，且必须与成交样品使用的材料、材质、配件一致。
3）验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形，双方应做好记录，由成交供应商给予补齐、调换、修复，由此产生的费用和损失由成交供应商全部承担。
4）如果合同产品在运输过程中造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补换，以保证合同货品按时交付，换货的相关费用和损失由成交供应商承担。
5）成交供应商完成全部产品并通过自验并将货物运抵采购人指定地点后，由采购人组织验收。采购人将以封存的货物样板作为批量交货验收的样式、规格、 颜的标准。验收时，均严格按照采购文件要求、响应文件承诺、实物样品的规格和材质进行。成交供应商向采购人提交全部或部分货物后，采购人有权选定每一样式一至两件服装由质量监督检测部门对产品进行成份检测，各项指标必须符合合同及本采购文件的要求，如有不符，采购人有权拒收全部货物。
6）检验相关全部费用（含运费、检验费、样品报废的损失费用）完全由成交供应商承担。若检验结果不合格，则采购人有权拒收全部货物。
二、外观要求
1. 门襟顺直、平服、长短-致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟。
2. 线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。
3. 开叉顺直、注意裂口。
4. 口袋方正、平服。袋口不能豁口。
5. 袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低，大小一致、方正平服。
6. 领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露。
7. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称。
8. 袖子长短、袖口大小。宽窄一致，袖袢高低、长坦宽窄一致。弯头制作
9. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。
10. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝。
11. 各部位里料大小。长短应与面料相适宜,不吊里、不吐里。
12. 车在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称。
13. 加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。
医院用筋膜仪14. 面料有绒(毛)的，要分清方向，绒(毛)的倒向应整件同向。
15. 若从袖里封口的款式，封口长度不能超过10公分，封口一致，牢固整齐。
16. 要求对条对格的面料，条纹要对准确。
三、做工综合要求
1. 车线平整，不起皱、不扣曲。底面线均匀、不跳针、不浮线。不断线。
2. 画线、做记号不能用彩画粉，所有咳头不能用钢笔、圆珠笔涂写。
3. 面、里布不能有差、脏污、抽纱，不可恢复性针眼等现象。
4. 电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼。贴魔术贴等，定位要准确、定位孔不能外露。
5.mum-147 电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰。不透底、不脱胶。
6. 拉链不得起波浪，上下拉动畅通无阻。
7. 若里布颜浅、会透的，里面的缝份止口要修剪整齐线头要清理干净，必要时要加衬纸以防透。
8. 两头出绳的帽绳、腰绳、下撰绳在充分拉开后，两端外露部分应为10公分，若两头车住的帽绳、腰绳、下撰绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多。
9. 鸡眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动，特别时面科牧稀的品种，一旦
发现要反复查看。
10. 四合扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。
11. 所有布祥、扣袢之类受力较大的袢子要回针加周。
12. 尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口，否则就会有散开、拉脱现象。
13. 上衣口袋布、肢下、防风袖口、防风脚口要固定。
流氓猫4.3.2.4.2 验收管理
一、货物品名、等级、规格、单位的填写要求
1. 货物品名必须采用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的(如订造货物等)使用通用名称，而且必须保持前后一致。
2. 规格应标注好每一个计量单位的重量、体积、容积，并标注与可再细分之计量单位的比例。如：以箱为单位物品，应标注每箱的瓶数和每瓶的容量，以箱为单位的鲜货等应标注每箱的重量等。
3. 计量单位应采用领用时的计量单位(基本单位)，严禁收货与发货采用不同的单位。如果是重量、体积、容积等必须使用公制单位或通用单位，如吨、KG、 市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作为计量单位的必须标明规格，并使用规范的书面语言，避免使用口语单位。 ca12144. 货物的品名、等级、规格、计量单位是物资管理的基础资料，必须做到规范化、标准化。并保持前后一致，严禁一物多名或多物一名。
二、收货程序
采购员将已审批的《物品申购单》交给联给验收员，作为收货之凭据。
1. 验收人员员根据已审批的《物品申购单》，分别让布料供应商、部门和货物类别预先填制《货物验收单》，将使用部门、布料供应商、日期，以及货物的品名、规格、单位、计划申购数量填入《货物验收单》，为收货做好准备。 2. 布料供应商根据《订货单》要求的品种、规格、质量、数量，按时、按质、按量将货物送到指定的收货地点。
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3. 先由验收人员根据《物品申购单》、《货物验收单》的内容，对货物实施点收。所谓点收，即对货物进行数量核点，检查质量，核实价格，以及有效保质期等是否符合要求。
4. 货物验收后，由验收人员在《货物验收单》上正确填写验收的数量、单价、金额，并正确记录、核实布料供应商名称、收货日期等。验明后，开出验收单，验收单一式三份，财务、验收人员存底和会计入账。
5. 验收人员共同签名确认《货物验收单》作货款结算之凭据。采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，进行货款结算。
6. 仓管员及时根据验收单做好进销存帐务处理，并定期与财务核对。
7. 对于需要提供保修服务的物品，采购员负责与供应商联系。保修时各有关部门需给予协助。正常的保修由综合部负责。
三、收货规定
1. 必须入仓的货物，使用部门根据需要到仓库领用，以控制成本费用及加强物资的统筹管理。
2. 仓管员预先根据业务状况和工作需要编制“物资用量预算表”，如有变更或特殊需要，应及时书面通知仓库，以确保货物之供应。
3. 必须在指定的收货地点集中收货，统一管理收货工作，特殊情况除外。
4. 配置好收货用具，如地磅、台磅、尺及填制单据之文具等。
5. 由各部门事先提供有关收货授权人员的名单，否则签的《货物验收单》无效。
6. 必须严格执行上述规定之收货程序。
7. 验收问题的处理:
(1)验收人员在点收时发现问题，应迅速知会采购员研究解决方法。
(2)经确认货物不符合要求的，验收人员有权拒收，并及时知会采购员通知供应商退货或换货。
(3)对于验收合格入库的货物再发现问题，验收人员应积极主动与采购人员联系，以期有效的处理。
8. 各部门保管好有关资料，包括: 《物品申购单》、《货物验收单》等。
9. 验收人员应加强业务技能的学习，掌握物资的有关知识。
10. 对专业物品应与验收人员应与有关部门的专业人员一起验收。
11. 验收人员应秉公办事，切实执行局的有关制度。如串通使用部门、供应商弄虛作假，或工作马虎、敷衍了事、玩忽职守，造成局财产损失的，追究相关责任。
12. 市场调查小组要经常检查验收、和仓管工作。发现验收、仓管弄虛作假、假公济私，一经查实，从严惩处。
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