施工阶段 | 作业过程或作业活动 | 序号 | 风险点 | 风险程度 | 风险危害 | 控制措施 | |
施匸准备 阶段 | 安全管理 | 安全生产 责任制 | 1 | 未建立安全生产责任制并签字确认 | II | 违法施工 | 停工整改 |
2 | 未按规定配备专职安全员 | 11 | 违法施匸 | 停工整改 | |||
3 | 未制定安全生产管理目标并目标分解 | II | 违规施工 | 停工整改 | |||
4 | 未对管理人员定期安全考核 | II | 违规施工 | 停工整改 | |||
・5 | 未制定安全各项管理制度 | II | 违规施匚 | 停工整改 | |||
6 | 未制定安全资金保障制度,未编制安全资金使用计划及实施 | II | 违规施工 | 金属声屏障生产线停工整改 | |||
施丄组 织设计 | 7 | 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案 | II | 违规施工 | 停工整改 | ||
8 | 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程的专项方案进行专家论 证 | II | 违规施匸 | 停工整改 | |||
9 | 施工组织设计中未制定安全措施 | II | 违规施匸 | 立即整改 | |||
10 | 未制定安全专项方案,或安全专项方案未经审核.审批 | II | 违规施工 | 停工整改 | |||
11 | 未按方案组织实施 | 11 | 违规施匸 | 停工整改 | |||
安全技术 交底 | 12 | 未采取书面安全技术交底,未履行签字手续 | II | 违规施工 | 立即整改 | ||
13 | 交底未做到分部分项.内容针对性不强 | II | 违规施工 | 立即整改 | |||
安全检査 验收 | 14 | 无定期.季节性安全检査记录 | II | 违规施匚 | 立即整改 | ||
15 | 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施 | II | 违规施工 | 立即整改 | |||
16 | 对重大爭故隐患改通知书所列项目未按期整改和复査 | II | 违规施工 | 停工整改 | |||
17 | 未组织对设备、设施等验收 | II | 违规施工 | 停工整改 | |||
安全教育 | 18 | 施工人员未进行三级安全教育和考核 | II | 违规施工 | 立即整改 | ||
19 | 未对施工人员进行日常安全教育 | II | 违规施工 | 立即整改 | |||
20 | 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核 | II | 违规施工 | 立即整改 | |||
应急预案 | 21 | 未制定安全生产应急侦案,未建立应急救援组织.配备救援人员 | II | 违规施工 | 立即整改 | ||
22 | 未配宜应急救援器材,未进行应急救援演练 | II | 违规施匸 | 立即整改 | |||
施匸准备 阶段 | 安全管理 | 分包单•位安全管理 | 23 | 分包的位资质、资格.分包手续不全或失效 | II | 违法施工 | 停工整改 |
24 | 未签定安全生产协议书,签字盖章手续不全 | II | 违规施工 | 立即整改 | |||
25 | 分包的位未按规定建立安全组织机构、配备安全员 | II | 违法施工 | 停工整改 弹簧线 | |||
26 | 未对分包巾•位进行安全教育、交底、检査 | II | 违规施工 | 立即整改 | |||
持证上岗 | 27 | 项目经理、专职安全员、吊篮悬空作业和特种作业人员未持证上岗 | II | 违法施工 | 停工整改 | ||
生产安全 爭故处理 | 28 | 生产安全事故未按规定报告 | 消谐柜 II | 违法施工 | 停工整改 | ||
29 | 生产安全爭故未按规定进行涮查分析、制定防范措施 | II | 违法施工 | 停工整改 | |||
30 | 未依法为施工作业人员办理保险 | II | 违法施工 | 停工整改 | |||
安全标志 | 31 | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志 | III | 违规施工 | 限时整改 | ||
32 | 未绘制现场安全标志布宜图 | III | 违规施匸 | 限时整改 | |||
33 | 未设宜重大危险源公示牌 | III | 违规施工 | 限时整改 | |||
临建设施 | 现场圉挡 | 34 | 未设宜封闭圉挡,市区用挡高度小于2・5, —般路段困挡商度小于1・8m | IV | 违规施工 | 跟踪消除 | |
35 | 未达到坚固.稳定.整洁.美观 | IV | 违规施工 | 跟踪消除 | |||
封闭管理 | 36 | 进出口未设宜大门.门卫室 | IV | 违规施工 | 跟踪消除 | ||
现场 办公与 住宿 | 37 | 地基未处理.夯实 | II | 坍塌 | 立即整改 | ||
38 | 施工作业区.材料存放区与办公区.生活区未采取隔离措施 | II | 违规施匸 | 立即整改 | |||
39 | 宿舍.办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求 | II | 火灾 | 停工整改 | |||
•10 | 在建工程、伙房.库房兼做住宿 | II | 违法施工 | 停工整改 | |||
41 | 活动房未组织验收 | II | 违规施匸 | 立即整改 | |||
•12 | 食堂与厕所.垃圾站.有祷有害场所的距离不符合规范要求 | III | 违规施工 | 限时整改 | |||
•13 | 食堂未办理卫生许可证或未办理炊爭人员健康证 | II | 违法施一匚 | 停工整改 | |||
1 1 | 食堂使用的燃气罐未収独设宜存放间或存放间通风条件不良 | III | 违规施工 | 限时整改 | |||
45 | 食堂未配备排风.冷藏、消毒.防亂、防蚊蝇等设施 | III | 违规施工 | 限时整改 | |||
•16 | 不能保证现场人员卫生饮水 | III | 违规施工 | 限时整改 | |||
施匸阶段 | 文明施工 扬尘治理 | 施工场地 | 1 | 未设宜乍辆冲洗设施 | III | 违规施工 | 限时整改 |
2 | 道路不畅通.路浙不平整坚实,未换化 | III | 违规施工 | 限时整改 | |||
3 | 未设宜排水设施或排水不通畅.有积水 | III | 违规施匸 | 限时整改 | |||
材料管理 | 头部跟踪4 | 材料存放未采取防火.防锈蚀.防雨措施 | III | 违规施工 | 限时整改 | ||
5 | 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房.未采取防火措施 | II | 火灾 | 停工整改 | |||
6 | 材料码放不整齐.未标明名称.规格 | III | 违规施匚 | 限时整改 | |||
现场防火 | 7 | 临时用房和作业场所的防火设讣不符合规范要求 | II | 火灾 | 立即整改 | ||
8 | 消防通道.消防水源的设宜不符合规范要求 | II | 火灾 | 立即整改 | |||
9 | 灭火器材布局、配宜不合理或灭火器材失效 | II | 火灾 | 立即整改 | |||
10 | 电焊、气割等作业防护措施不符合要求 | II | 火灾 | 立即整改 | |||
11 | 未办理动火审批手续或未抬定动火监护人员 | II | 火灾 | 立即整改 | |||
临时用电 | 外电防护 | 12 | 外电线路与在建工程及脚于•架.起重机械、场内机动牟道之间的安全距离不 符合规范要求且未采取防护措施 | II | 触电 | 停工整改 | |
13 | 在外电架空线路正下方施工.建适临时设施或堆放材料物品 | II | 触电 | 停工整改 | |||
14 | 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求 | II | 触电 | 停工整改 | |||
接地与接零保 护系统 | 15 | 未采用TN-S接零保护系统 | II | 触电 | 立即整改 | ||
16 | 配电系统未采用同一保护系统 | II | 触电 | 立即整改 | |||
17 | 保护零线引出位辻不符合规范要求 | II | 触电 | 立即整改 | |||
18 | 电气设备未接保护零线 | II | 触电 | 立即整改 | |||
19 | 保护零线装设开关.熔断器或通过工作电流 | II | 触电 | 立即整改 | |||
20 | 匸作接地与重复接地的设宜、安装及接地装宜的材料不符合规范要求 | III | 触电 | 限时整改 | |||
21 | 丄作接地电阻大于4Q •重复接地电阻大于10Q | II | 触电 | 立即整改 | |||
22 | 施工现场起重机.物料提升机.施匸升降机.脚于•架防雷措施不符合规范要 求 | II | 触电 | 立即整改 | |||
23 | 做防帘接地机械上的电气设备,保护零线未做重复接地 | III | 触电 | 限时整改 | |||
施工阶段 | 临时用电 | 配电线路 | 24 | 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度 | III | 触电 | 限时整改 |
25 | 线路未设短路、过载保护 | III | 火灾 | 限时整改 | |||
26 | 线路截面不能满足负荷电流 | III | 火灾 | 限时整改 | |||
27 | 线路的设施.材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规 范要求 | III | 触电 | 限时整改 | |||
28 | 未使用符合规范要求的电缆 | III | 触电 | 限时整改 | |||
29 | 电缆沿地面明设或沿脚于•架、树木等敷设或敷设不符合规范要求 | III | 触电 | 限时整改 | |||
配电箱与 开关箱 | 30 | 未采用三级配电.二级漏电保护系统 | III | 触电 | 限时整改 | ||
31 | 固定式设备未使用专用开关箱.未执行“一机、一闸.一漏、一箱”规定 | III | 触电 | 限时整改 | |||
32 | 箱体结构.箱内电器设宜不符合规范要求 | III | 触电 | 限时整改 | |||
33 | 配电箱零线端子板的设宜.连接不符合规范要求 | III | 触电 | 限时整改 | |||
3」 | 漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏 | III | 触电 | 限时整改 | |||
35 | 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱 | III | 触电 | 限时整改 | |||
36 | 箱体未设宜系统接线图和分路标记.门.锁.未采取防雨措施 | III | 触电 | 限时整改 | |||
37 | 箱体安装位宜、高度及周边通道不符合规范要求 | III | 触电 | 限时整改 | |||
38 | 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求 | III | 触电 | 限时整改 | |||
配电室 | 39 | 配电室建筑耐火等级未达到三级,未配宜适用于电气火灾的灭火器材 | II | 火灾 | 停工整改 | ||
40 | 配电室.配电装宜布设不符合规范要求 | II | 火灾 | 停工整改 | |||
•11 | 配电装宜中的仪表、电器元件设宜不符合规范要求或仪表.电器元件损坏 | III | 触电 | 限时整改 | |||
电子导盲仪42 | 备用发电机组未与外电线路进行联锁 | III | 触电 | 限时整改 | |||
13 | 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施•未设警示标,乩」1地供电平血图 和系统图 | III | 违规施匸 | 限时整改 | |||
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