第一章总则
第一条为实现公司对工艺变更的标准化管理，减少工艺变更带来的事故发生率，提高工艺变更的效率，特制定本制度。 四合扣
第二条工艺变更范围：生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。第二章管理职责
第四条各部门的职责如下：
1）生产部是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、监督、检查及考核。
2）生产部为生产装置工艺变更的具体管理部门，负责工艺风险分析、工艺变更申请、审核、实施及效果评价。
第三章管理内容及要求
第五条工艺变更依据
1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布。
2）公司归属、体制、规模发生重大变化。
3）工艺、管线和生产装置设备发生变更。
4）上级安全监督部门提出整改意见。
5）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题。
6）有重大事故和重复事故原因，发现制度不符合因素。
7）其它相关事项。
第六条工艺变更程序
1）变更申请：生产单元按要求填写变更申请单。
2）变更审批：各部门按变更申请单按流程逐级上报。
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3）变更实施：变更单批准后，由变更所属单元负责实施。
4）变更验收：变更结束后，由各单元形成变更专题报告上报生产部。
第七条工艺变更风险分析
融合调度指挥通信系统在工艺变更过程中要做好风险分析，重点对工艺过程中的危险性、工作场所潜在的事故发生因素、控制失效的影响及人为因素进行辨识和评价。
第八条工艺变更管理内容要求
1）工艺指标变更
（1）若A类工艺控制指标变更，由生产单元填写变更单，经主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后上报公司生产技术部，生产技术部提交OA指标变更流程，流程审批后执行。 （2）若工艺指标为B、C类工艺控制指标，由各班组填写变更单，主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。
2）岗位操作法、工艺卡片变更
（1）新建生产装置试运行前，由公司生产技术部组织部门对岗位操作法和工艺卡片修订，电石厂内部审核后报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师批准签发后执行，并报生产技术部备案。
（2）各生产单元现有生产装置岗位操作法和工艺卡片的变更工作，由电石厂生产部组织修订，经电石厂总工程师批准签发后执行，公司生产技术部进行备案。
3）原始记录变更
（1）当对生产装置进行改造或原材料、工艺发生较大变更时，出现了原始记录内容与生产装置实际运行不符，不能适应生产需要时，需由所在
单元重新修订原始记录（新装置运行记录可试行3-5个月），填写《记录变更申请单》，电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。
（2）新的原始记录开始实施，旧的原始记录须撤离现场。原始记录的管理须执行《记录控制程序》。
4）工艺改造和流程图变更
（1）影响到A类工艺指标的工艺改造由电石厂生产部提出改造方案和流程图并填写工艺改造变更申请
单，工艺改造变更单由电石厂总工程师审核后上报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师审批后实施。
（2）因工艺改造、变更影响到公司制定的B、C类工艺指标，由生产单元提出工艺改造申请单，经电石厂总工程师审批实施。工艺改造方案和流程图变更方案上报公司生产技术部备案。
第九条各部门按变更要求做好各类资料的汇总工作，同时电石厂生产部按时检查各部门变更手续。
第十条工艺变更具体内容参见附件。
第四章附则
第十一条本管理制度执行情况由电石厂生产部进行检查。
第十二条本管理制度自发布之日起执行。
附件：
附件一：工艺变更管理范围
附件二：工艺指标变更申请单
附件三：工艺改造变更审批表
附件四：新增工艺指标申请单
附件五：岗位操作法评审
附件一：工艺变更管理范围排线焊接
破碎机刀具
附件二：工艺指标变更申请单
工艺指标变更申请单
编号Q/ZTR11.08.04 年月日
备注：指标变更由电石厂召开技术专题会议，A类指标变更会签至公司工艺副总工程师；B、C 类指标
的变更会签至电石厂副部长/总工程师。铁路道口声光报警器
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