供应商名称： | 认证产品： | 供应商编号： | ||||
地址： | 电话： | |||||
总得分： | 评审结果：□合格 □观察供应商 □不合格 会签： | |||||
评审项目和评审部门 | ||||||
要素 | 权重 | 序号 | 分项 | 满分 | 评审部门 | 评估得分 |
质量体系及过程控制 分析能力 | 高温闸板阀40 | 1 | 质量管理体系 | 45 | 品管部 | |
2 | 教育培训 | 30 | 品管部 | |||
3 | 文件控制 | 25 | 品管部 | |||
4 | 产品标识 | 京洲灯饰25 | 品管部 | |||
5 | 过程控制 | 50 | 品管部 | |||
6 | 检验和试验 | 25 | 品管部 | |||
7 | 不合格品控制 | 25 | 品管部 | |||
8 | 客户投诉 | 25 | 品管部 | |||
9 | 内部审核 | 25 | 品管部 | |||
10 | 包装 | 15 | 品管部 | |||
合计 | 290 | |||||
折合分数 | 40 | |||||
新物料制作及成本 控制能力 | 20 | 11 | 物料认证能力 | 25 | 采购部 | |
12 | 采购能力及成本控制能 力 | 35 | 采购部 | |||
13 | 社会责任 | 15 | 采购部 | |||
14 | 供应商财务评估 | 15 | 采购部 | |||
15 | 品质行业水平 | 10 | 采购部 | |||
16 | ROHS环保声明及赔偿协 议管理体系及执行能力 | 40 | 采购部 | |||
合计 | 140 | |||||
折合分数 | 20 | |||||
采购管理及订单履行 | 20 | 17 | 计划模式 | 25 | 采购部 | |
18 | 物料管理 | 30 | 采购部 | |||
19 | 急单处理 | 15 | 采购部 | |||
20 | 合同评审 | 20 | 采购部 | |||
21 | 供应商交期变更 | 15 | 采购部 | |||
合计 | 105 | |||||
折合分数 | 20 | |||||
现场设备以及工艺能 力 | 10 | 22 | 生产设备以及仪器 | 55 | NPI部 | |
23 | 工艺规范 | 20 | NPI部 | |||
24 | 现场工艺情况 | 30 | NPI部 | |||
25 | 工艺变更 | 20 | NPI部 | |||
合计 | 125 | |||||
折合分数 | 10 | |||||
新产品导入和工程技 术能力 | 10 | 26 | 新产品导入能力（体系） | 25 | NPI部 | |
27 | 工程问题分析处理能力 | 25 | NPI部 | |||
合计 | 50 | |||||
折合分数 | 10 | |||||
评审项目条件 | 打分标准 |
未涉及的项目 | N/A |
没有此项要求 | 0% |
有此项要求,但完全没有得到执行 | 0~20% |
有此项要求,但执行不彻底,或没有采取必要措施保证要求得以落实 | 20%~60% |
此项要求已执行,效果显著 | 60%~100% |
项 目 | 审核内容 | 得分 | 审核 说明 | 评审 部门 | |||
0 | 0 1.0 | 1.1 3.0 | 3.1 5.0 | ||||
质量 管理 体系 | 组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？ | • | |||||
组织是否通过了 ISO9001/ISO14001国际体系或其它体系认证？ | • | ||||||
组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？ | • | ||||||
组织是否有制定可供员工学习和理解的质量方针？ | • | ||||||
组织是否制定可量化的质量和管理目标？有否统计和分析？ | • | ||||||
组织员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通？ | • | ||||||
是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？ | • | ||||||
是否有制定产品召回制度并执行？ | • | ||||||
哪些产品和原材料取得了安规认证 | • | ||||||
教育 和培 训 | 是否有专业的内部和外部培训团队 | • | |||||
新员工是否进行上岗培训 | • | ||||||
新员工上岗前是否取得上岗证书 | • | ||||||
研发、技术人员人数所占比例（10%以上？） | • | ||||||
品质人员所占比例（5-10%？） | • | ||||||
是否有定期培训计划 | • | ||||||
文件 控制 | 文件（包括工艺规范、图纸、标准和BOM清单等）的版本是否进 行定期维护，以保证行产现场使用文件是最新版本或当前使用 版本。文件的版本升级维护和发放流程（现场观察） | • | |||||
收到ECO后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更改， 保证ECO的有效执行 | • | ||||||
有文件规定生产文件的接收、发放和回收并有专人执行 | • | ||||||
将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用 | • | ||||||
生产支持文件是否有版本控制 | • | ||||||
产品 标识 | 产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信息 | • | |||||
对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态等 | • | ||||||
对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方 便生产 | • | ||||||
对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验 | • | ||||||
对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪 | • | ||||||
过程 控制 | 有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、 作业者、工具、时间、数量等）对加工过程可实施正向跟踪及 逆向追溯 | • | |||||
根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注 意什么 | • | ||||||
生产设备定期维护各保养，设备的状态标识清楚，是否有保养 策略和记录 | • | ||||||
是否有关键工序识别、认证和特殊要求 | • | ||||||
有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全 | • | ||||||
有在线质量采集、录入和统计分析系统 | • | ||||||
有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统 | • | ||||||
有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过 程的质量追溯 | • | ||||||
对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，有在线数据采集 及多纬度（按供应商、物料类别等）统计分析的系统 | • | ||||||
将产量/缺陷向内外部客户进行通报 | • | ||||||
检验 和试 验 | 保存记录作为产品通过检验和试验的依据，目前年限是多少 | 余票查询系统 | • | ||||
有说详细的检验指导文件指导检验人员作业 | • | ||||||
检验人员清楚产品的检验项目和检察验内容并严格执行 | • | ||||||
检定标准是否可以溯源到国家或国际标准 | • | ||||||
产品最终检验（出厂检验）人员通过培训并有相应资格 | • | ||||||
不格 品控 制 | 能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程 | • | |||||
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用 | • | ||||||
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等） | • | ||||||
经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验 流程 | • | ||||||
接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对 过程进行控制并固化到作业指导书里面 | • | ||||||
客户 投诉 | 是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题 | • | |||||
有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义 | • | ||||||
是否形成合理、正式的书面回复报告（8D改善报告） | • | ||||||
管理程序中是否明确客退品的处置方式 | • | ||||||
客户投诉及客退品是否进行统计分析以至于改进 | • | ||||||
内部 审核 | 是否按文件要求每年进行定期审核 | • | |||||
内审者是否经过培训并取得相关证书 | • | ||||||
内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正 | • | ||||||
审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面 | • | ||||||
纠正、预防措施是否得当，是否形成闭环 | • | ||||||
包装 和运 输 | 包装是否有操作指导书 | • | |||||
包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识 | • | ||||||
产品的运输是否需要特定的运输方式？若需要，是否明确 | • | ||||||
项目 | 审核内容 | 得分 | 审核 说明 | 评审 部门 | |||
0 | 0 1.0 | 1.1 3.0 | 3.1 5.0 | ||||
物料认证能 力 | 购进的物料有无全部经过认证 | ▲ | |||||
材料认证是否有规范化的标准 | ▲ | ||||||
是否有样品检验及试验程序，使用何种分析方法 | ▲ | ||||||
有无辅料认证能力，能力如何？ | ▲ | ||||||
有无完整的替代流程和方案？ | ▲ | ||||||
ROHS 环保 管理 及执 行能 力 | 能否提供样品及交货产品ROHS的环保文件（如ROHS报告/成分表/ 组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等） | ▲ | |||||
能否签订ROHS环保声明及赔偿协议并执行 | ▲ | ||||||
是否建立ROHS环保管理体系并任命环保管理代表 | ▲ | ||||||
是否在定期内审检查表内包含ROHS体系执行检查的内容 | ▲ | ||||||
是否建立ROHS有毒有害物质管理的限量标准 | ▲ | ||||||
是否建立来料ROHS有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制 程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文 件规定及记录 | ▲ | ||||||
公司环保/品质负责人是否取得ROHS环保管理外部培训资格证书？ | ▲ | ||||||
是否验证下级供应商与原料供应商的ROHS环保声明及赔偿协议的 签订的记录 | ▲ | ||||||
采购能力/ 成本控制 | 采购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行采 购、需求信息处理等。是否满足需求 | ▲ | |||||
当客户要求季度、年度降价，该采取哪些那些方面达成 | ▲ | ||||||
具备哪类原材料的采购优势 | ▲ | ||||||
主要供应商及主要供应商的在行业地位 | ▲ | ||||||
紧急需求物料的解决方法 | ▲ | ||||||
当客户接受到终端客户要求降价，该采取哪些那些方面与客户达成 | ▲ | ||||||
是否与供应商建立不良物料处理流程 | ▲ | ||||||
社会责任 | 是否建立社会责任相关方面体系 | ▲ | |||||
是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要 求 | ▲ | ||||||
是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘童工作 业 | ▲ | ||||||
供应商财 务评估 | 资金流评价:应收款/年销售收入，小于5% 5分，5-10% 4分，10-15% 3 分，15-20% 2 分，20-25% 1 分，25%以上 0 分 | ▲ | |||||
物料管理能力二库存/年销售收入，小于10% 5分，10-15% 4分，15-20% 3分，20-25% 2分，25-30%，1分，30%以上0分（3个月库存） | ▲ | ||||||
控股情况：国有集团与跨国集团或多上市公司5分，外资、国有或 合资制造企业4分，国有企业3分，私营制造业2分，上规模私 营贸易公司1分 | ▲ | ||||||
品质行业 水平 | 产品直通率能否达到行业水平，每低3%递减1分 | ▲ | |||||
相关品质目标能否达到我司对应的品质要求及标准 | ▲ | ||||||
项目 | 审核内容 | 得分 | 审核 说明 | 评审 部门 | |||
0 | 0 1.0 | 1.1 3.0 | 3.1 5.0 | ||||
计划模式 | 有规范化的计划控制流程 | ▲ | |||||
有IT工具支撑（如:MRPII/SAP系统等） | ▲ | ||||||
计划人员是否清楚各个关键工序的正常产能和峰值产能 | 磁化杯 | ▲ | |||||
生产加工周期是否合理？是否符合行业标准 | ▲ | ||||||
生产计划不能满足时如何处理 | ▲ | ||||||
物料管理 | 是否有专门的材料仓库 | 张力计算 | ▲ | ||||
材料的标识和管理是否清晰和准确 | ▲ | ||||||
对客户提供物料的管理方式 | ▲ | ||||||
材料的存放环境是否合理？是否有管控 | ▲ | ||||||
物料是否执行先进先出 | ▲ | ||||||
关键材料本体上是否标识生产日期 | ▲ | ||||||
急单处理 | 是否有规定紧急定单处理流程 | ▲ | |||||
紧急定单的响应时间？各个环节对紧急定单是否有明确的标识 | ▲ | ||||||
紧急单交货周期是否符合我司的要求 | ▲ | ||||||
合同评审 | 是否有合理的合同评审程序 | ▲ | |||||
合同要求是否被存档并可查核 | ▲ | ||||||
是否有最小定货量和定货金额限制 | ▲ | ||||||
是否规定合同签返时间 | ▲ | ||||||
供应商交 期变更 | 下阶供应商交期变更是否有相关文件通知并保存 | ▲ | |||||
下阶供应商交期变更是否有相关人员评审并保存 | ▲ | ||||||
交期变更是否有相关文件知会客户并保存 | ▲ | ||||||
项目 | 审核内容 | 得分 | 审核 说明 | 评审 部门 | |||
0 | 0 1.0 | 1.1 3.0 | 3.1 5.0 | ||||
生产 设备 及仪 器 | 提供详细的设备清单并对关键设备作出标识 | ■ | |||||
设备是否有作业指导文件 | ■ | ||||||
设备的使用年限如何？ | 遥控干扰器 | ■ | |||||
采用最新设备的比例？比如AOI、数控冲床、数控折弯机等 | ■ | ||||||
设备的极限加工精度和尺寸能否满足我司的要求 | ■ | ||||||
是否有定期的检修和校准机制 | ■ | ||||||
过程和出厂检验的仪器和工具能否满足我司精度的要求 | ■ | ||||||
现有设备的产能？能否满足我司定单的要求 | ■ | ||||||
检测设备是否具有自动化检测和记录能力 | ■ | ||||||
有无设备保养计划和记录 | ■ | ||||||
设备是否有操作错误自动防护装置？ | ■ | ||||||
工艺 规范 | 是否有工艺设计规范 | ■ | |||||
是否形成了整线常规加工能力 | ■ | ||||||
常规类产品是否有推荐的工艺流程 | ■ | ||||||
对超出工艺能力外的产品，是否有辅助的工艺方法支持 | ■ | ||||||
现场 工艺 情况 | 生产现场5s是否规范 | ■ | |||||
现场生产的产品是否有完整的工艺流程图 | ■ | ||||||
现场生产的产品各工序是否都有作业文件支持 | ■ | ||||||
作业文件描述是否清楚？是否能正确的理解 | ■ | ||||||
生产现场是否需要防静电？防静电措施是否有效 | ■ | ||||||
生产现场是否需要防尘？措施是否有效 | ■ | ||||||
本文发布于:2024-09-24 03:17:17，感谢您对本站的认可！
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