审核目的 | |||||
审核范围 | GB/T29490-2013知识产权管理体系标准涉及到的全部条款及本公司知识产权管理体系内的各有关职能部门。 | ||||
审核依据 | 1、GB/T29490-2013企业知识产权管理规范 2、本公司知识产权管理体系文件 3、相关的法律法规及其他要求 | ||||
审核组长 | a | 审核日期 | xxx | ||
审核组员 | b | ||||
时间 | 受审核部门 | 审核条款 | 审核人员 | ||
xx:xx - xx:xx | —— | 首次会议 | —— | ||
xx:xx - xx:xx | 管理层 | ？ | |||
xx:xx - xx:xx | 综合部 | 4.2 文件要求、5.2知识产权方针、5.3.1知识产权管理体系策划、5.3.2知识产权目标、5.3.3法律和其他要求、5.4.2机构、5.5管理评审、6.1.2教育与培训、6.1.3人事合同、6.1.4入职、6.1.5离职、6.1.6激励、7.1获取、7.2维护、7.3.1实施、许可和转让、7.3.2投融资、7.3.3企业重组、7.4.1风险管理、7.4.2争议处理、7.5合同管理、7.6保密、9.2内部审核、9.3分析与改进 | ？ | ||
xx:xx - xx:xx | 技术部 | 5.2知识产权方针、5.3.2知识产权目标、5.4.2机构、6.4信息资源、7.3.4标准化、7.3.5联盟及相关组织、7.6保密、8.1立项、8.2研究开发、9.3分析与改进 | ？ | ||
xx:xx - xx:xx | 生产部 | 5.2知识产权方针、5.3.2知识产权目标、5.4.2机构、7.6保密、8.4生产、9.3分析与改进 | ？ | ||
xx:xx - xx:xx | 品质部 | 5.2知识产权方针、5.3.2知识产权目标、5.4.2机构、7.6保密、8.4生产、9.3分析与改进 | ？ | ||
xx:xx - xx:xx | 采购部 | 5.2知识产权方针、5.3.2知识产权目标、5.4.2机构、7.6保密、8.3采购、8.4生产、9.3分析与改进 | ？ | ||
xx:xx - xx:xx | 市场部 | 5.2知识产权方针、5.3.2知识产权目标、5.4.2机构、6.4信息资源、7.4.3涉外贸易、7.6保密、8.5销售和售后、9.3分析与改进 | ？ | ||
xx:xx - xx:xx | 财务部 | 5.2知识产权方针、5.3.2知识产权目标、5.4.2机构、6.1.1知识产权工作人员、6.3财务资源、7.6保密、9.3分析与改进 | ？ | ||
xx:xx - xx:xx | —— | 审核组内部会议 | —— | ||
xx:xx - xx:xx | —— | 末次会议 | —— | ||
管理者代表批准： 日期： | |||||
首次会议 | 末次会议 | ||||
时间地点 | 时间地点 | ||||
姓名 | 所属部门 | 备注 | 姓名 | 所属部门 | 备注 |
审核组成员 | |||||
组长： 组员（内审员）： | 组长： 组员（内审员）： | ||||
受审部门 | 管理层 | 部门负责人 或陪同人员 | ？ | |
审核员 | ？ | 审核日期 | xxx | |
审核依据 | GB/T29490-2013企业知识产权管理规范、本公司知识产权管理体系文件、相关的法律法规及其他要求 | |||
条款号 | 审 核 内 容 | 现 场 审 核 记 录 | 审核评价 | |
4.1总体要求 | 谈谈公司建立知识产权体系的目的，贯标活动开展的情况。 | 为了适应市场的发展，提升知识产权管理运用能力，进行了知识产权贯标活动，公司知识产权方针与目标一致。 | √ | |
5.1管理承诺 | 询问是否明确最高管理者的知识产权职责。 | 1、手册中明确了最高管理者的职责； 2、总经理制定并发布知识产权方针、知识产权目标。 | √ | |
5.2知识产权方针 | 1、询问是否制定并发布知识产权方针； 2、谈谈方针是否与企业经营发展相适应，得到全体员工理解。 | 1、已经制定了知识产权方针，并经总经理批准后签发； 2、通过发文、会议、培训等方式宣传知识产权方针。 | √ | |
5.3.2知识产权目标 | 查看目标审批记录。 | 公司建立了长期目标和中期目标，年度目标分解落实到各部门。 | √ | |
5.4.1管理者代表 | 1、查看任命管理者代表任命书； 2、询问是否了解管理者代表职责。 | 1、管理者代表任命书由总经理签发； 2、管理者代表对管理职责回答清晰。 | √ | |
5.4.3内部沟通 | 谈谈公司有哪些内部沟通的方式。 | 通过邮件、QQ、电话、、会议等方式进行内部沟通。 | √ | |
5.5管理评审 | 1、询问是否定期进行管理评审； 2、管理评审按什么程序进行的。 | 按照体系文件的要求每年对公司进行知识产权体系的评审，知识产权体系目前尚未组织管理评审。 | √ | |
6.2基础设施 | 1、办公场所； 2、计算机和网络。 | 总经理已提供必要的办公场所以及电脑、电话等设备以确保体系的实施。 | √ | |
9.1总则 | 1、是否策划所需的监控、审查和改进过程； 2、能否确保产品、软硬件设施设备符合知识产权有关要求。 | 制定了内部审核控制程序和管理评审控制程序，程序内容有效合理。 | √ | |
9.3分析与改进 | 查看改进措施及改进记录。 | 体系运行以来，第一次内审，无以往改进记录。 | √ | |
本文发布于:2024-09-22 04:27:10，感谢您对本站的认可！
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