标 题 | |
文件编号 | SOP-xx-0x | 版本号:Ⅱ | 共 3 页 |
制定部门 | | 会审部门 | | | | |
制 定 人 | | 会 审 人 | | | | |
制定日期 | | 会审日期 | | | | |
审 核 人 | | 批 准 人 | | 生效日期 | 年 月 日 |
审核日期 | | 批准日期 | | 颁发部门 | 品保部 |
送达部门 | | 份 数 | |
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目的:规范货位卡填写操作程序
适用范围:货位卡的填写责任者:仓管员、车间中间站管理员
1、物料货位卡的填写
1.1批号与统一编号的编写
1.1.1原辅料、内包装材料除填写统一编号外,还应填写生产厂家的出厂批号。
1.1.2外包装材料只填写统一编号,不填生产厂家的批号。
1.1.3不填的一律用“---”表示。
1.2规格与计量单位的填写
编号 | 物料类别 | 规格填写内容 | 计量单位填写内容 |
1 | 指路器 中药材 | 原药材、净药材 | Kg、g |
2 | 西药原料药 | 药用、注射用 | Kg、g |
3 | 不良图片过滤 辅料 | 药用、食用、化学纯、分析纯、食品添加剂 | Kg、g、L、瓶 |
4 | 塑料瓶、盖、塞 | 药用包材 | 个 |
5 | 复合膜 | 药典规格 | Kg |
6 | 标签 | 异频药典规格 | 张 |
7 | 说明书 | --- | 张 |
8 | 中小纸盒 | 药典规格+包材规格 | 个 |
9 | 纸箱 |
10 | 合格证 | 离子风机aryang有品名的按品名填写,无品名的划“---”, |
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1.3.1以下按发货单位的外包装形式或重量、数量来填写。
1.3.2填写内容
物料类别 | 包装形式 | 物料类别 | 包装形式 |
原药材 | 帆布袋 | 塑料瓶、盖、帽 | 纸箱+塑料袋 |
净药材 | 塑料袋、纸箱+塑料袋 | 标签、说明书 | 纸包 |
西药原料药 | 桶、箱、听+塑料袋 | 中、小纸盒 | 纸包 |
辅料 | 袋、桶、箱、听+塑料袋 | 复合膜 | 捆 |
| | 纸箱 | 捆 |
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1.3.3包装形式中包、袋、箱、桶均要有材质内容(如标明纸桶、铁桶……)。
1.3.4如每件中数量不相同的则每件重量、数量栏不用填写,用“--”表示。
1.4复验日期
1.4.1原辅料、内包材必须填,外包装材料,不必填,用“--”表示。
1.4.2各种原辅料的复验周期按厂定标准执行。
1.4.3填写办法,按进厂年月+复验周期-前1个月。
如进厂日期是2006年6月,复验周期为一年,则复验日期为2007年5月。
1.5有效期至
1.5.1按出厂厂家的“有效期至”填写。
1.5.2没有有效期至的则不填用“--”表示。
1.6来源去向
1.6.1由于供货商己有专栏填写,本处来源,只要填结转,外购、XX部门退回。
1.6.2去向只要填写领用部门。
1.7件、零头、合计
1.7.1没有拆封或虽经折封但不计取样量的则为整件。 1.7.2己拆封并领用部分的则一律计为零头(贵细、特殊药品计算取样量的则为零头)。
1.7.3合计则为整件×每件重量或数量+零头数。
1.7.4对于每件重量不确定的则一律记作零头数,为了便于掌握数量可在件栏内用括号表示有未使用过的件数。使用过的不计入该件数内。其零头数就是合计数。
1.7.5特殊药品、贵细药材均应填写取样量。
1.7.6为增加货位卡填写可操作性规定,除1.7.5的需要表示取样量外,物料货位卡中一律不再填写取样量,其取样量仅表示在取样证上。其理由如下:
1.7.6.1对于纸箱由于采取当场检验,检后就放回,不存在取样量的问题。
1.7.6.2对于标签、说明书、纸盒,采取按件取样,再从一包中或一捆中取出己取样量将各包添平补齐,只剩一件为零头。
1.7.6.3对于塑料瓶则在取样车内取样,取样后,再在取样车内从一包中取出己取样量将各包添平补齐,只剩一件为零头。
1.7.6.4原辅料:
a.计量验收时允许有0.5%以下的偏差。实际每件的重量允许有单件重量1%的误差。
b.每次取样量约10g,对于每件>1kg的物料来说它均在误差1%以下。
c.既要称kg,又要称0.01kg。目前一般生产用的磅称的精度还达不到所以发货、收货均无法称量核对,无法实际操作。
d.原辅料计量验收时,塑料袋、纸箱的重量就是按平均数估算的。其数量己远超过取样,故取样量完全可以忽略不计。
e.所以在货位卡上标明取样量,可操作性不强,反而易造成填写错误。
1.8货位卡设计二张,附页作为主页不够时应用,不用再填表头内容,为方便附页填写第一行可采用结转的方法填写。
古代建筑模型2、中间产品货位卡填写
2.1分类
中间产品分类 | 规格填写 |
颗粒 厌氧胶能用于木材吗 | ---- |
片 | 按药典规格 |
胶囊 | 按药典规格 |
大容量注射剂 | 按药典规格 |
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2.2来源与去向
填写结转、交料、领料班组、销毁
2.3计量单位
视不同中间产品类别分别用kg;g;L;万片;片;万支;支;万盒;盒;万包;包;万瓶;瓶;万袋;袋;万单位;单位。
2.4收入、发出的件数只用于参考,而量则以总数量或总重量填写。
2.5本货位卡可作为尾料、尾液、不良品的货位卡。
3、成品货位卡的填写
3.1规格:按药典规格填写。
3.2来源填结转和车间名称、退回、收回。
3.3去向填收货单位全称。
3.4入库数应等于件数×每件数量+零头。
3.5计量单位:kg;g;L;万单位;单位;支;片;包;袋。
3.6每件数量按包装规格计算后填入。
3.7只有当检号填入和放行单栏打√后方可发货。
3.8本成品货位卡可作为退货、收回的成品货位卡。