姓名及职务 | 姚海霞（办公室主任） |
岗位职责 | ddtsf 2.负责日常会议的会务准备、材料整理、文稿起草等工作； 3.负责资产管理、车辆调度、设施设备维护等工作； 4.负责组织人事、宣传教育、财务工资、后勤保障等工作； 5.负责安全保卫、卫生等事务； 6.完成领导交办的其它工作。 |
岗位潜在风险分析 | 1．印章管理中的风险点最主要的体现在印章审批、保管和使用上。 2．在公车维修、使用过程中存在的风险。 |
防范措施 及执行承诺 | 1．规范公车维修、出车管理制度，负责管理、调度。 2．规范公章管理。确定专人管理，使用登记签字。 3．负责日常公文处理、会议会务准备、材料整理、文稿起草等组织工作。 承诺人签名：姚海霞 2010年11 月卤素管取暖器8 日 |
单位负责人意见 | |
姓名及职务 | 王建国 业务科科长、建设交易分中心主任 |
岗位职责 | 做好招投标业务科室及建设交易分中心工作 |
岗位潜在风险分析 | 1.在项目招标、采购报名过程中泄露潜在投标人的报名信息。 2.在评标专家抽取过程中泄露评标专家的名单。 3.对场内交易的秩序管理松懈造成的评标秩序的混乱。 4.负责指导、协调、管理各部门窗口审批办证业务工作，协调解决各窗口及所属部门相关的业务工作中存在的风险； 5．对报名单位的资料审查，不严格。 6．对办事员管理不严，导致产生不良后果。 |
防范措施 及执行承诺 | 1.认真学习贯彻招投标、政府采购法律法规，并按照实际情况制定各个交易项目的规范性流程，从制度上最大限度减少人为因素的影响； 2.加强廉政风险意识，通过一审一核的形式确保投标人资格审查环节的严密性和建立内部管理上的相互监督机制； 3.建立网上报名系统和电子辅助评标系统，以计算机技术加强对投标人信息的保密机制； 4.加强对中介代理机构场内交易规范的引导，创造良好的开评标环境。 5．辅助领导完成招管办对招投标项目的相关协调工作； 6．对报名单位的资料审查，严格按建设项目招投标法，严把建设项目交易市场入口关。 承诺人签名：王建国 2010年11月9日 |
| 卫生间新型地漏 单位负责人意见 | |
姓名及职务 | 曹萍萍 热线办（督查科）副主任（副科长） |
岗位职责 | 主持热线办、督查科日常工作。 1、 负责受理和处理众来电。 2、 负责会同有关人员进行现场协调和督办。 3、 中心来访、投诉接待； 4、 负责信访工作； 5、 负责“优胜窗口”、“服务之星”双月考核评比基础工作； 6、 负责千人评议机关活动； 7、 负责监察室工作； 8、 联系并处理县效能室（督查局） 相关工作，负责电子监察系统督查。 9、 完成领导交办的其他工作。 | 卷帘门锁
岗位潜在风险分析 | 1．对众来电不认真受理，不及时交办，不认真做好来信来访工作。 2．对疑难件不积极协调和督办而导致积压。 3．重要来电不及时请示汇报；对工作不注意保密，随意泄露接听内容和反映人信息。 |
防范措施 及执行承诺 | 1.负责做好重要来电及时请示汇报；对疑难件加强协调和督办。 2．负责做好来信来访接待工作 承诺人签名：曹萍萍 2010年11月9 日 |
单位负责人意见 | |
姓名及职务 | 施光华（土地、产权、政府采购中心副主任） |
岗位职责 | 制定中心工作计划、总结，完善管理制度、工作流程。业务咨询、质疑事项处理，其他协调综合性工作及业务工作 |
岗位潜在风险分析 | 1. 没有完善管理制度、工作流程，不严格审核出让方提供的各种审批材料； 2．不认真审核竞买人提交的报名资料，没有做好对报名资料的保密工作； 31au3. 没有完善管理制度、工作流程，不严格对报名供应商的资格审查，不严把政府采购市场入口关。 |
防范措施 及执行承诺 | 1. 完善管理制度、工作流程，严格审核出让方提供的各种审批材料； 2．认真审核竞买人提交的报名资料，加强对报名资料的保密工作； 3．负责协调、综合性工作及业务工作。红外线烘干 4. 完善管理制度、工作流程，严格对报名供应商的资格审查，严把政府采购市场入口关。 5. 负责协调、综合性工作及业务工作。 承诺人签名：施光华 2010年 11月09 日 |
单位负责人意见 | |
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