XXXXXX有限公司
1目的
加强监督、执纪、问责，规范问题线索处置管理，确保违纪违法案件及时有效查处。
2 适用范围
公司本部及所属各单位。
3 职责
3.1 公司党组
负责领导公司问题线索的处置工作。
3.2 公司党组纪检组
具体负责本办法的实施。
3.3 监察部
监察部是公司问题线索处置工作的归口管理部门。按照初步核实、拟立案、谈话函询、暂存、了结五类方式，对反映的 问题线索进行具体处置管理。
4 问题线索来源
实名举报、匿名举报、联名举报、上级转办、下级上报以及审计发现问题、新闻媒体曝光、明查暗访发现问题等。
5 处置管理方式和程序
5.1 初步核实
指反映的问题具有存在的可能性和可查性，对照党纪政纪条规，判断其可能构成违纪的线索。具体办理方式包括：铜铝连接管
5.1.1 查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料;
5.1.2 要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要的情况；
5.1.3 要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明;
5.1.4 必要时可以对与案件有关的人员和事项，进行录音、拍照、
摄像;
5.1.5 对案件所涉及的专门性问题，提请有关的专门机构或人员作出鉴定结论;
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5.1.6 与被反映人之外的相关人员谈话、委托下级纪检监察机构了解情况和查询房产、档案、电信信息等方式。
5.2 拟立案
指经过初步核实，对照党纪政纪条规，确有违纪事实，需要追究党纪政纪责任的线索，包括拟对相关人员采取“两规”措施和其他需要立案的线索。
5.3 谈话函询
指反映的问题具有一般性，查清了只能给予轻处分或批评教育，或者反映问题不实而予以澄清的；反
映问题笼统，多为道听途说或主观臆测，难以查证核实的线索。具体办理方式包括：
5.3.1 发函由被反映人作情况说明;
5.3.2 党组纪检组组长直接或委托监察部与被反映人谈话;
5.3.3 委托所属单位纪委书记（纪检负责人）与被反映人谈话。
5.4 暂存珍珠胸花
指反映的问题虽具有一定的可查性，但由于种种原因，暂不具备核查的条件而存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。具体内容包括：
5.4.1 线索具体、有可查性，但因其本人、所在部门、时机等因素，不便马上开展核查的；
5.4.2 经初步核实或者谈话函询，尚不能完全排除问题存在的可能性，在现有条件下难以进一步开展工作的；
5.4.3 被反映人年龄过大的；
纸巾筒5.4.4 反映的问题发生年代久远，且之后没有新问题举报的。
5.5 了结
指反映的问题失实或无可能开展核查工作的线索。此类信
访件保存三年后可销毁。具体内容包括：
5.5.1 经过核查未发现违纪违法问题的；
5.5.2 经过谈话函询，不能认定被反映问题存在，也无条件开展进一步工作的；
5.5.3 虽有违纪事实，但情节轻微，不需要追究党纪政纪责任，已建议有关党组织或行政机关作出恰当处理的；
5.5.4 被反映人去世的。
道生液6 主要风险与关键控制
6.1 主要风险
6.1.1 对发现的问题线索迟报、漏报、瞒报。
6.1.2 与被反映人串通，将问题线索信息泄露出去。
6.2关键控制
6.2.1 加强对纪检监察干部的组织纪律教育和约束。
6.2.2 对违反纪律的纪检监察干部及时惩处。
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