第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰无法点击） 应力传感器
第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。紫花针茅
第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。
温馨小贴士！
1.红字发票不可以带清卡，不可以添加折扣。
2. 一张普通发票可以分多次红冲，但全部负数发票的总金额、总税额都必须小于等于原蓝字发票。
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3. 注意涉税风险：请在普通发票冲红前，确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具，避免涉税风险。
专用发票红冲流程-销售方
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专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。其中开具信息表还要分销售方申请和购买方申请两种情况。
日常我们会经常遇到这么一种情况，就是我们销售方开出去的发票对方没有认证抵扣，跨月了给我们退回来了怎么办？
红字发票信息表填开
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1、进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开
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2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择。）
3、确认信息无误点确定
4、点击打印—选择不打印
5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消
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