行发 [2018] 001号
为规范公司各类审批流程,提高工作效率,加强公司内部运营管理,经公司领导研究,特制定如下审批流程:
一、 行政类型审批
1、用车、物品领用、通用型审批
流程:发起人用钉钉打申请——发送主管部门领导——发送办公室主任(抄送至行政助理操办) 2、用印审批
流程:发起人用钉钉打申请——发送至主管部门领导——发送至总经理——发送至董事长(抄送至办公室主任盖章)
3、采购审批
流程:发起人用钉钉打申请——发送至办公室主任——发送至总经理(抄送送至财务以便报销、抄送至行政助理购买)
4、合同类审批
流程:发起人用钉钉打申请——发送至主管部门领导——发送至办公室主任——发送至总经理(抄送至董事长、抄送至财务)注:若合同需要律师审核的,用律师审批流程,不用此流程。
二、 人力资源类审批
1、 出差审批
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流程:发起人用钉钉打申请——发送至主管部门领导——发送至总经理(抄送董事长、抄
送至人力资源总监备案、抄送至财务以便报销)
2、 转正、离职、招聘等通用型审批
流程:发起人用钉钉打申请——发送至主管部门领导——发送至人力资源总监——发送至总经理——发送至董事长
3、考勤异常、换休、请假等通用型审批
流程:发起人用钉钉打申请36xp——发送至主管部门领导——发送至人力资源总监
三、 财务类审批
1、 报销审批
流程:发起人用钉钉打申请——发送至主管部门领导——发送至会计——发送至办公室主任——发送至总经理(抄送至出纳)
2、 付款审批
流程:发起人用钉钉打申请——发送至会计——发送至办公室主任——发送至总经理(抄送汽车电子调节器至出纳)
3、 备用金审批
流程:发起人打钉钉打申请——饮用水净化器发送至会计——悬式绝缘子发送至办公室主任——发送至总经理(抄送至出纳)
四、 律师审批
无线存储流程:发起人打钉钉申请——发送至主管部门领导——发送至办公室主任——发送至法律顾问——发送至总经理——发送至董事长
2018年2月28日